Как восстановить НДС с аванса, если поступление и оплата за материалы проведены по разным счетам в 1С

Вопрос задал Юлия П. (Москва)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день!

Как корректно исправить в 1С?
Как восстановить остаток НДС, ранее принятого к вычету, если поступление материалов ранее ошибочно принято не на этот оплаченный счет? Оплата счета и принятие НДС к вычету в 1 кв.

Во вложении скрины.
По Кт желтым приход в феврале ошибочно повесили не на тот счет, и теперь НДС не восстановился. В 4 кв. поступления только по счету 1761.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, предоплата и авансовый счет-фактура с него прошли по счету 1760, а поступление материалов 1761?
    Т.е. образовалось развернутое сальдо по счету 60, и пока не пройдет зачет аванса, не восстановится НДС.

    В данном случае можно воспользоваться документом Корректировка долга с видом «прочие корректировки» и зачесть остаток по одному счету в счет другого, либо с видом «перенос задолженности-авансы поставщику» сначала перенести по 60.02 сумму на нужный счет. Зачет пройдет автоматически после перепроведения документа поступления или периода. Если перепровести возможности нет, тогда создать второй документ Корректировка долга с видом «зачет авансов».
    После оформляем документ Формирование записей книги продаж, которым восстановится НДС с аванса.

    Документ Корректировка долга в 1С

    1

  2. Добрый день!
    Воспользовались -Корректировка долга с видом «зачет авансов».
    И видео помогло. Получилось.
    Спасибо большое!

  3. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.