Сторно документа прошлого периода

Индивидуальную консультацию запросил Олеся А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, мы работаем на ОСНО в 2018 году ошибочно были приняты к учету затраты с НДС, в конце 2019 года это выяснилось. я создала документ «Сторно документа» в поле сторнируемый документ выбрала «Поступление (акт. накладная)», в проводках 20 счет исправила на 91.02 «Убытки прошлых периодов». Возникает вопрос следует ли создавать документ Отражение НДС к вычету с отрицательными показателями или есть какой-то другой вариант.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Да, я смотрела этот ответ, но не совсем поняла его. По первому пункту ответа вопросов не возникает, а вот по второму, когда выбираем сторнируемый документ счет-фактура, непонятно где указывать информацию по доп листу. у меня этот документ не сформировал регистров.

  3. Добрый день, Олеся.
    Приведите скрин движения документа счет-фактура полученный, оформленный на основании лишнего документа поступления. И скрин Операции, введенная вручную.

    png 28-01-2020-21-14-14

  5. Добрый день, Олеся.
    Не увидела скрина Счет-фактуры. Проверьте, в счет-фактуре стоит флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счет-фактура в Книге покупок отражена на скорректированную сумму НДС, и нет восстановления в Книге продаж, если корректировка поступления проведена в одном квартале с основным документом поступления в 1С Добрый день! Возможно, на сайте есть материал с подробным пояснением о том, как заполнять документ «Отражение НДС к начислению»? Общество…
  2. УСН доходы, входящий НДС в документе поступления в 1С Добрый день! Когда ввожу документ поступления с выделенным НДС при УСН (доходы) в документ автоматически подставляется "НДС не выделять". На…
  3. Как убрать лишний вычет НДС в 1С Здравствуйте, у нас не было доходов в 3 квартале, а расходы небольшие были, и был один документ по расходам на…
  4. После перехода на раздельный учет НДС документы реализации не проводятся в 1С Добрый день. С 01.04.26 надо вести в 1С Корп раздельный учет НДС. Главное — Налоги и отчеты — НДС —…

Статьи по этой теме

  1. Документ Списание НДС в 1С Документ Списание НДС предназначен для списания НДС, который не принимается к вычету. Изучив статью, вы узнаете: варианты создания документа; порядок…
  2. Почему в документ Формировании записей книги покупок за текущий квартал попадает документ прошлого периода? Ведем раздельный учет НДС. Есть операции по экспорту несырьевых товаров по ставке НДС 0%. Почему в документ Формировании записей книги…
  3. В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С? В каких случаях используется документ Списание НДС? Этим документом списывают в расходы НДС, предъявленный поставщиком, а также НДС по списанной…
  4. Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…