Добрый день!
Во 2 кв. 2026 г. вносили исправление в УПД (исправление, неверно указали сумму реализации). Сегодня пришло требование налоговой с кодом ошибки 9. Не могу понять, что не так и как на такое требование отвечать, по книге продаж вроде всё верно указано. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
В Книге продаж за 2 квартал 2026 отражено исправление реализации текущего периода, и сумма стоит с плюсом, с минусом и потом строка верная.
Так исправляем реализацию только через доп. лист Книги продаж и покупок.
Если вносим корректировку реализации на уменьшение в текущем периоде, то минусов в основной Книге продаж декларации быть не должно.
Есть запись в Книгу продаж не верная.
После корректировки на сумму корректировки формируется запись в Книгу покупок и уменьшает сумму только на корректируемую.
Алгоритм проведения корректировки в нашем материале (пункт «Корректировка реализации в сторону уменьшения в 1С 8.3 в текущем периоде»).
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Сейчас нужно сформировать уточненную декларацию по НДС.
Удалить неверную корректировку реализации и сделать повторно, как описано в материале.
Сформировать уточненную декларацию НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Исправление проводите сначала в копии базы, так как потребуется удалить неверную корректировку и провести повторно новую.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно уточните, пожалуйста, в своей ФНС порядок исправления текущей декларации через доп. листы или исправление первоначальной. Возможно, только объяснения.
Скорее всего, потребуется открыть период и внести исправление в неверную декларацию или исправление через доп. листы.
Как убрать сумму с минусом из книги продаж при исправлении технической ошибки НДС в текущем периоде через документ Корректировка реализации в 1С
контрагенту нужно именно было «Исправление в первичных документах» — не корректировка, чтобы именно заполнена была строка — «Исправление». Сделали через вид операции «Исправление в первичных документах». Документ с заполненной строкой «Исправление № 1 от ___» сдан в казначейство. ТО есть получается неверно использовать вид операции — «Исправление в первичных документах» для текущего периода? он неверно формирует проводки?
Если вносили исправление как «Исправление собственной ошибки», то алгоритм исправления в текущей Книге продаж верный:
Выписываем исправительный счет-фактуру, и она автоматически регистрируется в Книге продаж текущего периода:
— аннулируется первичный счет-фактура;
— регистрируется исправительный счет-фактура.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
В данном случае нужно сформировать пояснение для ФНС и объяснить, что операции провели верно.
Можно воспользоваться шаблонами ответов в ФНС.
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
Дополнительно по теме.
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Да, все верно 1С сделала, позвонила в налоговую, сказали сдавать уточненку и убирать сторно документа, т.к. нельзя в книге продаж сторно показывать (( придется вручную вносить изменения и сдавать уточненку
Спасибо!
Спасибо, что поделились результатом!
Ждём с новыми вопросами!