Добрый день! У нас сложилась ситуация:
1) В документе поступления товара был не верно указан номер УПД ( 2 квартал 2024 года).
2) В 4 квартале 2024 года, был произведен частичный возврат товара поставщику — в 1С проведен возврат товара поставщику (где имеется ссылка на неверный номер первичного документа).
3) Поступило требование из ИФНС, направляем уточненную декларацию за 2 квартал 2024 года — проводим корректировку поступления с видом операции исправление собственных ошибок — указываем корректный номер первичного документа.
4) Поступает требование из ИНФС, нужно предоставить уточненную декларацию за 4 квартал где будет указан правильный номер первичного УПД в документе возврата от поставщика. С помощью каких документов можно произвести данные корректировки? Скриншоты документов по проведению в программе 1С Бухгалтерия во вложении.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проанализируем последовательность действий:
— имеем запись в Разделе 8 с кодом 01 в Декларации по НДС за 2 квартал 2024г (отражено поступление с неверным номером);
— имеем запись в Разделе 9 с кодом 18 в Декларации по НДС за 4 квартал 2024г (отражен возврат с неверным номером);
— формируем корр. Декларацию по НДС за 2 квартал 2024г. с записью в доп. листе к Разделу 8 с кодом 01 на +/- (минус поступление с неверным номером, плюс поступление с верным номером);
— формируем корр. Декларацию по НДС за 4 квартал 2024г. с записью в доп. листе к Разделу 9 с кодом 18 на +/- (минус возврат с неверным номером, плюс возврат с верным номером).
____________________
Порядок действий:
— отразите в корректировке поступления правильный номер документа;
— сформируйте корр. Декларацию по НДС за 2 квартал 2024г. с записью в доп. листе к Разделу 8 с кодом 01 на +/- (минус поступление с неверным номером, плюс поступление с верным номером);
— документом Операция введенная вручную сторнируйте документ Возврат поставщику от 21.11.2024, созданный на основании документа с неверным номером. В колонке «Запись доп.листа» ставим «Да», и указываем корректируемый период 4 квартал 2024г.;
— на основании исправительной корректировки создаем корректировку видом Корректировка по согласованию сторон, чтобы отразить возврат поставщику на основании документа с правильным номером. В проводках включаем ручную корректировку и в колонке «Запись доп.листа» ставим «Да», и указываем корректируемый период 4 квартал 2024г.;
— сформируйте корр. Декларацию по НДС за 4 квартал 2024г. с записью в доп. листе к Разделу 9 с кодом 18 на +/- (минус возврат с неверным номером, плюс возврат с верным номером).
Прикрепляю разобранный пример на скринах.
Спасибо большое, очень помогли