Как исправить номер таможенной декларации в прошлом периоде и сдать уточненную декларацию НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Г.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.185.24), УСН.
Здравствуйте!
При заполнении документа «Таможенная декларация (импорт)» был неверно указан номер таможенной декларации, этот номер попал в книгу покупок за 3-й квартал 2025 года, и ФНС прислало требование об устранении расхождений.

Как исправить номер ТД, не трогая закрытый период, и сформировать уточняющую декларацию?

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Исправить ошибку в первичном документе, номер ГТД, можно только через операции «Сторно».

    Предлагаю внести следующие корректировки:
    1) Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Выбираем ошибочный документ.
    Оставляем только вкладку «НДС Покупки» и отражаем — Запись доп. листа — «ДА», Корректируемый период — «30.09.2025 г.».
    Операции по другим вкладкам удаляем, чтобы не нарушать отражения операций по счетам учета.

    2) Вносим новый документ ГТД по импорту текущей датой и указываем верный номер ГТД, заполняем документ в обычном режиме.
    Включаем ручную корректировку Дт/Кт.
    Оставляем вкладку «НДС Покупки» — отражаем — Запись доп. листа — «ДА», Корректируемый период — «30.09.2025 г.»
    Операции по другим вкладкам также удаляем.
    Вкладку «Журнал учета счетов-фактур» — вкладку не редактируем. Если ее уберем, то новый номер ГТД не попадает в Книгу покупок.

    Данные операции позволят исправить номер ГТД и не затронуть счета учета.

    Формируем Доп. лист Книги Покупок за 3 кв. 2025 г.
    В доп. листе будет отражаться 2 строчки, одна красная «Сторно», вторая запись верная.

    Дополнительно по теме, может пригодиться.
    Порядок исправления технических ошибок по НДС

Добавить комментарий