Исправление реализации и подача уточненки по НДС в 1С

Вопрос задал Марина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
ООО на ОСНО.
Работаем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.151.2)
30.09.2020 была сделана реализация (отгрузка готовой продукции) на сумму 342 000,00руб. Документ направлен по ЭДО 30.09.20.
30.09.2020 контрагент забрал с нашего склада товар.
В ЭДО контрагент подписал документ (УПД) 01.10.20г.
в период с 01.10.20 по 25.10.20 кто-то в базе поправил сумму документа в меньшую сторону, стало 324 900,00руб.
В итоге — в ЭДО и у контрагента документ на правильную сумму, а в книгу продаж и декларацию по НДС попал документ с неверной суммой.

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать исправления в базе 1с, и подать уточненку по НДС за 3 кв. 2020г.

и если в 3 кв.2020 года было подтверждение 0 ставки НДС, нужно ли повторно подавать пакет документов при подаче уточненной декларации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Консультации даются по программе 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ.
    У меня нет конфигурации Управление производственным предприятием, поэтому рекомендации будут даваться по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ.
    Техническая ошибка, в связи с которой общая сумма счета-фактуры и сумма НДС к вычету отражены в книге продаж и декларации с ошибкой, исправляется через дополнительные листы:
    — не правильная запись аннулируется;
    — правильная запись добавляется.
    Пример исправления можно посмотреть здесь:
    НДС, техническая ошибка в книге продаж
    У нас есть целый раздел, посвященный исправлению ошибок, в том числе НДС, и формированию уточненной декларации, посмотрите, пожалуйста:
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/ispravleniya-utochneniya-1s-buhgalteriya/oshibki
    В части вопроса, надо ли представлять с уточненной декларацией документы для подтверждения ставки 0%: если уточненная декларация не вносит изменения и дополнения в сведения по экспортным операциям, можно не представлять подтверждающие документы (Письмо ФНС РФ от 07.08.2008 N ШС-6-3/559@). Ранее Минфин высказывал другое мнение (Письмо Минфина России от 13.05.2004 N 04-03-08/30).

  2. Добрый день!
    Спасибо за ответ.

  3. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.