Добрый день! В июле этого года обнаружили, что в расходах по налогу на прибыль учли сумму которую не должны были учитывать . Причем на эту сумму нужно было начислить НДС к уплате в бюджет (была безвозмездная передача имущества). Сейчас хотим все переделать в программе . Соответственно поменяется баланс. Как все отразить в 1С . Баланс как я поняла с 2019 года уточненный сдавать нельзя.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Надежда.
Уточненный баланс не сдается. Каким документом отражали безвозмездную передачу имущества?
Приведите скрин документа и проводок. Я правильно понимаю, что вы будите подавать уточненную декларацию по НДС и по прибыли.
Посмотрите материал по теме: Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности
Порядок исправления ошибок в 1С
Исправление ошибок в учете
Исправленная бухгалтерская отчетность
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Порядок исправления ошибок по НДС .