Неправильно отразили безвозмездную передачу имущества за прошлый год

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В июле этого года обнаружили, что в расходах по налогу на прибыль учли сумму которую не должны были учитывать . Причем на эту сумму нужно было начислить НДС к уплате в бюджет (была безвозмездная передача имущества). Сейчас хотим все переделать в программе . Соответственно поменяется баланс. Как все отразить в 1С . Баланс как я поняла с 2019 года уточненный сдавать нельзя.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Надежда.
    Уточненный баланс не сдается. Каким документом отражали безвозмездную передачу имущества?
    Приведите скрин документа и проводок. Я правильно понимаю, что вы будите подавать уточненную декларацию по НДС и по прибыли.
    Посмотрите материал по теме: Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности
    Порядок исправления ошибок в 1С
    Исправление ошибок в учете
    Исправленная бухгалтерская отчетность
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Порядок исправления ошибок по НДС .

Комментарии закрыты.