1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1343) (корп.)
В январе 26 г. приобрели НМА, но неправильно учли на счете 97.21, в БУ списали единоразово в счет 44, в НУ списывали ежемесячно через 44-97.21, как исправить текущим периодом? Для списания расходов на счетах учета БУ 05.01 и НУ 76.18.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно учли НМА на счете 97.21 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 14 и перенос остатков со счета 97.21 на счет 76.18 в 1С Добрый день, Просьба проконсультировать нас по следующим вопросам. К сожалению, не был осуществлен переход на ФСБУ 14 на 31.12.2023: 1.…
- Корректировка расходов будущих периодов, в документе прихода отражен неверный счет затрат в 1С Здравствуйте. В мае занесен документ Поступление (акты, накладные, УПД) № 467 от 15.05.2024 г. и в расходах будущего периода не…
- Как восстановить налоговый учет по 97.21, если при переходе на ФСБУ 14 ошибочно списана сумма в НУ. Учет по ПБУ 18 с ПР ВР в 1С Добрый день. Обнаружили ошибки, что при переходе на ФСБУ 14/2022 в операции в межрасчетный период 31.12.2024 проводка Дт 84.01 Кт.…
- Доработка НМА на счете 97.21 в 1С Добрый день, у нас при переводе с 97.21 на 04 согласно ФСБУ 14 возник такой вопрос : на 04 счете…
Статьи по этой теме
- Как перейти на учет по счету 76.18 исходя из календарных дней, если ранее затраты по объекту списывались со счета 97.21 ежемесячно в 1С? В 1С появился счет 76.18 «Приобретение прав». До этого неисключительные права учитывали на счете 97.21 с признанием расходов по месяцам.…
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Как учитывать затраты на лицензию ККТ АТОЛ ИТС на 12 мес. в 1С? Приобретена лицензия ККТ Атол ИТС на 12 мес. Согласно договора с Тензором - это право пользование ПО для ККТ право…
- Особенности счета 76.18 Приобретение прав в 1С Счет 76.18 «Приобретение прав» С релиза 3.0.155.21 применяйте счет 76.18 для учета прав вместо 97.21. Главное – План счетов Субконто…
Добрый день, Анна.
В БУ списанные расходы перевести в НМА можно по аналогии со статьей Алгоритм исправления ошибки, если не переведены РБП в НМА при переходе на ФСБУ 14 в 1С там подробно описано как ввести остатки по НМА в регистры, проводки формируются уже документом Операция, введенная вручную.
Только у вас будет не счет 97.21, а восстановление признанных расходов по счету 44
Рекомендую сделать правильный пример в копии и взять данные оттуда, так вы не ошибетесь с амортизацией. Также сначала все исправления вносить в другую версию копии и если все правильно, то перенести в рабочую базу.
В НУ перенос на счет 76.18 возможен, если признавали по календарным дням.
Если признавали расходы по месяцам лучше оставить на счете 97.21 до полного списания
Добрый день!
Спасибо за помощь, НУ оставили на 97.21, 05 счет через операцию в ручную посчитали амортизацию + внесли данные по регистрам
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.