Здравствуйте.
В мае занесен документ Поступление (акты, накладные, УПД) № 467 от 15.05.2024 г. и в расходах будущего периода не указана сумма и счет затрат указан 97.21 (верно 26).
Соответственно, регламентные операции с июня по май неверные:
Д 97.21 — К 97.21 (верно Д 26- К 97.21)
Помогите, пожалуйста, исправить ошибку.
Мои методы не помогают).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните пожалуйста, период в программе за май месяц закрыт?
Исправления нужно внести в июле?
В программе закрыт май и июнь.
Исправления нужно внести в июле.
Предлагаю следующий вариант исправления:
1) Исправить текущей датой в справочнике «Расходы будущих периодов» — выбираем нужные расходы — исправляем счет на 26.
2) Формируем Операцию, введенную вручную — Дт 26 Кт 97.21 (сумма по БУ и НУ) — сумма не верно отнесенная на счет май-июнь.
Вторая строчка Дт 26 Кт 97.21 — сумма остатка только по БУ.
В скрине отразила аналитику по счету 97.21, как должно быть в программе.
3) Операция в закрытии месяца — «Списание расходов будущих периодов» — сумма за июль отражается верно только в НУ и на счете 26.
Добрый день.
1) После исправлений остаток в НУ есть, а в БУ нет.
2) В регламентной операции за июль проводки Дт 97.21 Кт 97.21 (вместо Дт 26 Кт 97.21)
Файл прикреплен.
1) Списала в БУ расходы сразу на затраты.
Расходы по подписке на электронные издания учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности (п. 5, п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99).
Как учесть длящиеся услуги по подписке в 1С?
Если в БУ также равномерно отражаем расходы на счет 26, то проводку в корректировке отражаем только одну.
2) Попробуйте перепровести документы в последовательности — Исправить справочник Расходы будущих периодов — Операция, введенная вручную — Закрытие месяца — Списание расходов будущих периодов.
Если не получиться, пришлите ОСВ по счету 97.21.
Перепроведение в последовательности помогло. Спасибо большое.