Обнаружилась ошибка 2019г: при выгрузке из ЗУП из-за неправильных настроек материальная помощь работникам в связи со смертью родственников попадала в статьи начислений зп. Т.е вместо проводки Д91(не приним.) К 70, формировалась проводка Д20,26 К70. Ошибка признается несущественной. Как сейчас, в 2020г., поправить лучше в 1С.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Если ошибка привела к искажению налоговой базы на прибыль (недоимке), доначисление налога на прибыль и пеней отразите с помощью документа Операция, введенная вручную: Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), с соответствующей аналитикой по ФБ и РБ).
Дополнительный материал по доначислению налога и формированию уточненной декларации можно посмотреть здесь:
Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Уменьшение расходов прошлых лет в текущем периоде при ПБУ 18/02 в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год, если завышены расходы
Аналогично начислите пени по недоимке. Материал по учету пеней:
Расчет и уплата пеней по налогу на прибыль
Все действия выполните сначала в копии базы, если все устраивает, то тогда и в рабочей.