Обнаружилась ошибка 2019г: при выгрузке из ЗУП из-за неправильных настроек материальная помощь работникам в связи со смертью родственников попадала в статьи начислений зп. Т.е вместо проводки Д91(не приним.) К 70, формировалась проводка Д20,26 К70. Ошибка признается несущественной. Как сейчас, в 2020г., поправить лучше в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно отражены расходы в НУ в прошлом году в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение ОНА прошлых лет по резервом отпусков и дебиторке в 1С Добрый день! По результатам аудиторской проверки по рекомендации аудиторов был сделаны проводки 09-84.01 (в сумме 20% от начисленных резервов на…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый год с ПР и ВР по ПБУ 18 в 1С Добрый день! В январе 2026 г. проведена корректировка реализации в сторону уменьшения за 2025 г. Период не закрыт, поэтому проводки…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С Добрый день. Создали корректировку реализации в сторону уменьшения за прошлый период. При закрытие месяца отчет экспресс-проверка выдает ошибку и 43…
- Экспресс-проверка выводит ошибку по проводкам при отказе от ПБУ 18 в 1С Добрый день! С 2022 года приняли решение отказаться от ПБУ 18. Внесла изменения в УП. Ручной проводкой провела списание ОНА,ОНО…
Статьи по этой теме
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
- Ошибка в 1С при формировании проводок при инвентаризации резервов по оплате труда В 1С имеется ошибка - после выгрузки из ЗУП 3.1 в документ Резервы по оплате труда с типом Инвентаризация на…
- Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка реализации вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
- Шпаргалка по заполнению документа Поступление в лизинг (КОРП) В данной статье представлен порядок заполнения документа Поступление в лизинг . В краткой и наглядной форме вы поймете, как быстро…
Добрый день! Если ошибка привела к искажению налоговой базы на прибыль (недоимке), доначисление налога на прибыль и пеней отразите с помощью документа Операция, введенная вручную: Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), с соответствующей аналитикой по ФБ и РБ).
Дополнительный материал по доначислению налога и формированию уточненной декларации можно посмотреть здесь:
Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Уменьшение расходов прошлых лет в текущем периоде при ПБУ 18/02 в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год, если завышены расходы
Аналогично начислите пени по недоимке. Материал по учету пеней:
Расчет и уплата пеней по налогу на прибыль
Все действия выполните сначала в копии базы, если все устраивает, то тогда и в рабочей.