Ошибочно отражены расходы в НУ в прошлом году в 1С

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.49/10)

Обнаружилась ошибка 2019г: при выгрузке из ЗУП из-за неправильных настроек материальная помощь работникам в связи со смертью родственников попадала в статьи начислений зп. Т.е вместо проводки Д91(не приним.) К 70, формировалась проводка Д20,26 К70. Ошибка признается несущественной. Как сейчас, в 2020г., поправить лучше в 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Если ошибка привела к искажению налоговой базы на прибыль (недоимке), доначисление налога на прибыль и пеней отразите с помощью документа Операция, введенная вручную: Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), с соответствующей аналитикой по ФБ и РБ).
    Дополнительный материал по доначислению налога и формированию уточненной декларации можно посмотреть здесь:
    Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Уменьшение расходов прошлых лет в текущем периоде при ПБУ 18/02 в 1С
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год, если завышены расходы
    Аналогично начислите пени по недоимке. Материал по учету пеней:
    Расчет и уплата пеней по налогу на прибыль
    Все действия выполните сначала в копии базы, если все устраивает, то тогда и в рабочей.

Комментарии закрыты