Здравствуйте! ООО на УСН д-р. Работаем в 1с предприятие 8.5 бух 3.0. Планировали сдать гос контракт до конца года, в итоге не успели доделать работы, реализации не было.
В конце года был ошибочно закрыт 20 счет из-за неправильного отражения в учетной политике учета НЗП (хотели выбрать — ведется без инвентаризации, а стоял — не ведется).
После отражения з/п из ЗУП в способе отражения было заполнено только наименование, без счета и способа отражения УСН. В итоге 20 счет закрылся с затратами из бухгалтерии (где была выбрана продукция, которая не должна закрыться), а зп повисла в дт 70 счет.
Не уверены, что в этом году будет реализация по данному проекту, судимся с заказчиком. Как лучше исправить ошибку прошлого года?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Елизавета.
Надо восстанавливать затраты, можно сделать сторно рег. операции, если уже утвердили БФО.
Если не утвердили БФО, то исправление осуществляется на 31.12 и тут можно переделать настройки и перезакрыть месяц.
Сначала все на копии базы, потом в рабочую.
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Насчет зарплаты не совсем понятно написали, лучше скрины