Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37). Здравствуйте! Зарплата ведется в ЗУП и выгружается в Бухгалтерию по каждому сотруднику. Учет на УСН 15%. При формировании Анализа учета по УСН в разделе «Оплата труда» появились остатки, которые не закрылись с апреля 2024 года, хотя 70 счет без остатков. Подскажите, пожалуйста, как мне откорректировать сальдо за 2024 год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, корректировка ЗП в анализе учета по УСН в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной…
- ИП УСН доходы, взносы за 2022 некорректно уменьшают расчет аванса по УСН за 1 кв 2024 в 1С Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. ИП на УСН доходы, при расчете аванса по УСН за 1 кв 2024 года…
- Не отражаются расходы в виде фиксированных страховых взносов ИП в Справке-расчета расходов, уменьшающих налог УСН в 1С Здравствуйте, ведем учет в бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17). Применяем УСН «доходы». В 1 кв. 2024 г. оплатили страховые взносы…
- Организация потеряла права на применение УСН в 2024, с 2025 хочет вернуться на УСН, когда подавать уведомления Добрый день! Наша организация в 4 квартале 2024 года утратила право применения УСН (в связи с превышением лимита УСН для…
Статьи по этой теме
- Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Схема признание взносов при УСН у ИП Признание взносов при УСН доходы у ИП: Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
- Изменения законодательства по УСН с 01.01.2024 Новая форма КУДИР С 01.01.2024 применяется новая форма Книги учета доходов и расходов при применении УСН (Приказ ФНС от 07.11.2023…
Здравствуйте! Необходимо сделать корректировку по регистрам накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
Для этого 31.12. можно провести документ «Операция», далее зайти справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» и добавить регистры накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». Затем ввести остатки.
Пример записей в регистрах можно посмотреть в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по кнопке Дт/Кт на закладках «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
Спасибо, Елена. Если я сейчас сделаю 31.12 операцию, то в КУДиРе поменяются цифры или нет?
Если корректировку проведете 31.12.24, то в отчете «Анализ учета по УСН» остатки закроются, но в КУДиР они не попадут. Но можно будет перезакрыть 2025 год, и уже в нём данные будут приниматься автоматически, но в текущем периоде за текущий. Т. е. те остатки в КУДиР нужно будет добавлять документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Я исправила остатки 31.03.2025. Мне теперь сделать документ «Запись книги доходов и расходов» 31.03.2025?
Документ «Запись книги доходов и расходов УСН» имеет смысл проводить в 2024 году, если данные расходы необходимо включить в КУДиР для заполнения декларации по УСН.
В 2025 можно просто оставить документ «Операция». Потому что если мы проведем документ «Запись книги доходов и расходов УСН» в 2025 году, записи попадут в КУДиР в 2025 году.
Если не проводить документ «Запись книги доходов и расходов УСН» 31.12.2024, то получается, затраты из операции не попадут в расходы КУДиР?
Да, всё верно.
Спасибо! Вопрос решен.