Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37). Здравствуйте! Зарплата ведется в ЗУП и выгружается в Бухгалтерию по каждому сотруднику. Учет на УСН 15%. При формировании Анализа учета по УСН в разделе «Оплата труда» появились остатки, которые не закрылись с апреля 2024 года, хотя 70 счет без остатков. Подскажите, пожалуйста, как мне откорректировать сальдо за 2024 год?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Необходимо сделать корректировку по регистрам накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
Для этого 31.12. можно провести документ «Операция», далее зайти справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» и добавить регистры накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». Затем ввести остатки.
Пример записей в регистрах можно посмотреть в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по кнопке Дт/Кт на закладках «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
Спасибо, Елена. Если я сейчас сделаю 31.12 операцию, то в КУДиРе поменяются цифры или нет?
Если корректировку проведете 31.12.24, то в отчете «Анализ учета по УСН» остатки закроются, но в КУДиР они не попадут. Но можно будет перезакрыть 2025 год, и уже в нём данные будут приниматься автоматически, но в текущем периоде за текущий. Т. е. те остатки в КУДиР нужно будет добавлять документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН» — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Я исправила остатки 31.03.2025. Мне теперь сделать документ «Запись книги доходов и расходов» 31.03.2025?
Документ «Запись книги доходов и расходов УСН» имеет смысл проводить в 2024 году, если данные расходы необходимо включить в КУДиР для заполнения декларации по УСН.
В 2025 можно просто оставить документ «Операция». Потому что если мы проведем документ «Запись книги доходов и расходов УСН» в 2025 году, записи попадут в КУДиР в 2025 году.
Если не проводить документ «Запись книги доходов и расходов УСН» 31.12.2024, то получается, затраты из операции не попадут в расходы КУДиР?
Да, всё верно.
Спасибо! Вопрос решен.