Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной за 2022 г. Декларации по УСН. Попробовала доначислить ручной операцией от 01.01.2024, потом корректировку ЕНС на эту сумму, но это доначисление стало влиять на начисление налога УСН за 2024 г.! 1С считает, что эта сумма относится к 2024 г., и авансовые платежи за 24 г. автоматом формирует на 1380,5 меньше. Как доначислить, чтобы УСН за 2024 г. формировался верно?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, когда доначисляете УСН за прошлый год, аналитику выбираете

    Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
    или
    Налог (взносы): начислено / уплачено

    Надо Налог (взносы): доначислено…

    Давайте так сделаем и проверим результат после перезакрытия 2024 еще раз.

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

  2. я попробовала оба варианта, не помогает, что так, что с «доначислено» при расчете авансовых по УСН уменьшает рассчитанный аванс на 13 тыс

    1. Приложите, пожалуйста, в одном файле word все цепочку отражения операций и расчет.
      Нужна операция с доначислением — как заполнено и проводки по ней.
      Закрытие месяца с начислением УСН за каждый квартал и полный расчет УСН по каждому кварталу, какие суммы должны быть.
      Для лучшего понимания ситуации еще декларацию по УСН приложите за 2024, где есть полный расчет авансов и налога по году.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН, заполнение документа Сведения об уплате налогов вручную, если сумма налога УСН на увеличение или уменьшение в 1С Подскажите, какие изменения нужно внести в программе 1С БухПроф, если автоматическая загрузка у нас не настроена, сведения об уплате вносим…
  2. Ошибка при расчете страховых взносов ИП Доходы к уплате за 2022 год из Задач организации при наличии переплаты за 2021 год в 1С Здравствуйте. В 2021 г. ИП переплатил страховые пенсионные взносы на сумму 8382 руб. В 2022 году после сдачи ответа за…
  3. УСН Д-Р, Неверно учитывается в расходах перечисленный НДФЛ, если есть налог по ставке 13 и 15% в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32). УСН Доходы-расходы. За июль в расходы по УСН садится меньше налога НДФЛ по 68.01.2…
  4. Отправлять ли корректировочное уведомление, если по сообщению ФНС транспортный налог нужно доначислить в 1С По сообщению об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога за 2024 получилось, что налог нужно доначислить, т. к. сумма несущественная,…

Статьи по этой теме

  1. Работник уволился — начислять ли взносы с ДМС? Источник: Письмо Минфина от 07.12.2022 N 03-15-06/120021 Информация для: работодателей Работника застраховали на год по ДМС, однако он уволился раньше.…
  2. Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Как c 01.01.2025 выбрать ставку НДС на УСН, если доход за прошлый год до 250 млн руб.? Источник: Письмо Минфина от 26.07.2024 N 03-07-07/69907 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, какую ставку НДС применять в 2025 году упрощенцам,…
  4. Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…