При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной за 2022 г. Декларации по УСН. Попробовала доначислить ручной операцией от 01.01.2024, потом корректировку ЕНС на эту сумму, но это доначисление стало влиять на начисление налога УСН за 2024 г.! 1С считает, что эта сумма относится к 2024 г., и авансовые платежи за 24 г. автоматом формирует на 1380,5 меньше. Как доначислить, чтобы УСН за 2024 г. формировался верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление ОС и уплата налога Добрый день! Компания на усн 15%. В ноябре 17 года купили мерседес за 4500 тыс, а в феврале 18 года…
- ИП на УСН уменьшение налога Здравствуйте! ИП на режиме УСН доходы (6%), без работников заплатил фиксированные взносы за 2021 год в полном объеме, но с…
- УСН, заполнение документа Сведения об уплате налогов вручную, если сумма налога УСН на увеличение или уменьшение в 1С Подскажите, какие изменения нужно внести в программе 1С БухПроф, если автоматическая загрузка у нас не настроена, сведения об уплате вносим…
- УСН Д-Р, Неверно учитывается в расходах перечисленный НДФЛ, если есть налог по ставке 13 и 15% в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32). УСН Доходы-расходы. За июль в расходы по УСН садится меньше налога НДФЛ по 68.01.2…
Статьи по этой теме
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС ( п. 9…
- Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как начислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год, если он не начислялся, в 1С? ООО на УСН. В декабре обнаружили, что надо было начислять и платить авансовые платежи налога по имуществу по объекту от…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, когда доначисляете УСН за прошлый год, аналитику выбираете
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
или
Налог (взносы): начислено / уплачено
Надо Налог (взносы): доначислено…
Давайте так сделаем и проверим результат после перезакрытия 2024 еще раз.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
я попробовала оба варианта, не помогает, что так, что с «доначислено» при расчете авансовых по УСН уменьшает рассчитанный аванс на 13 тыс
Приложите, пожалуйста, в одном файле word все цепочку отражения операций и расчет.
Нужна операция с доначислением — как заполнено и проводки по ней.
Закрытие месяца с начислением УСН за каждый квартал и полный расчет УСН по каждому кварталу, какие суммы должны быть.
Для лучшего понимания ситуации еще декларацию по УСН приложите за 2024, где есть полный расчет авансов и налога по году.