Добрый день, 1С Бухгалтерия ПРОФ!
Получили исправление от 18.01.2024 г. к счету-фактуре от 12 декабря 2023 г., не указали номер таможенной декларации в счете-фактуре от 12.12.23 г. Декларация еще не сдана. Как правильно отразить исправление, чтобы дополнительный лист книги покупок попал в 4 квартал 2023 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наиля!
Исправление отразите документом Корректировка поступления:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Строка до исправления без ГТД, после — внесите ГТД.
По поводу заполнения доп. листа в декларации, не уверена, что он будет, т.к. доп. листы заполняются в том случае, если была предоставлена первичная декларация и вы вносите изменения в период, где декларация уже была предоставлена.
Спасибо за ответ, я сделала корректировку, у меня была первичная счет-фактура 12 декабря 2023 г. Исправительная счет-фактура от 18 января 2024 г. с указанием ГТД. Доплист я создала 4 кварталом 2023 г. Тогда как правильно отразить исправленный счет-фактуру?
Доп. листа в первичной декларации быть не может.
Вам нужно вначале сдать первичную декларацию и только после уточненную с доп. листом.
Обсуждение похожей ситуации:
Отражение исправленного счета-фактуры в декларации по НДС .
Спасибо!