Просьба подсказать. Исправительный счет-фактура от ноября за 2 и 2 кв. 2023. Там исправление на 0,01 руб. и другое 1 руб.
Смешные исправления, но нужно провести. «1С» формирует доп. листы. Эти доп. листы они пойдут с 4 кв. отчетностью или надо пересдавать кор. НДС за 3 кв. 2023 и 2 кв.?
Здравствуйте, Галина!
Уточните, пожалуйста, речь идёт о входящих сч/фактурах или исходящих?
Исходящие.
Благодарю за уточнение.
В таком случае, да, раз сч/фактура исходящая, придётся сдавать уточняющие декларации.
Требуется Корректировочный счет-фактура — при изменении стоимости товара, если такое уточнение связано с увеличением или снижением цены (п. 1 ст. 169 НК РФ).
Алгоритм корректировки реализации, смотрите, пожалуйста, в материале:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Отражение на ЕНС результатов уточнённых деклараций, в материале:
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С .