Не отражена реализация прошлого периода. Как выписать счет-фактуру в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте. 25.04.24 г. выяснилось, что нашему покупателю мы должны продать материалы датами, когда их сами закупали, а это разные даты 2022-2023гг. Какие должны быть выписаны счета-фактуры, если их вообще не выставляли? И куда эти счета-фактуры должны попасть в книгу продаж или в доп.листы книги продаж? Документы на реализации для Заказчика должны быть именно датами продажи 2022-2023г. Как отразить реализацию? периода?

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Исправление ошибки происходит по алгоритму

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С

    Счет-фактры на реализацию за прошлый период должны попать в Доп.лист уточненной декларации по НДС соответствуещего периода.

    В вашем случае реализация товара, сейчас товар числится на складе или нет? По факту вы товар передали, но не отразили это в документах.

  2. Товар у нас на складе. Мы его вообще не передавали. не продавали Т.к. не существовала информация от покупателя о продаже материалов. А 25.04.24 покупатель решил, что эти материалы мы должны продать тогда, когда их купили, т.е. это 2022-2023гг

     1

  3. Спасибо за уточнение.

    Действуйте по алгоритму выше,только документ реализации выбираете Реализация товаров (Накладная, УПД).

    Выполните сначала все в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Покупатель нам в 2022г.-2023г. оплачивал авансы, с которых мы уплачивали НДС. После проведения продажи в БУ 25.04.24г. зачтутся авансы. А как зачет авансов включить в книгу покупок? и какими датами?

  5. Зачет авансов так же должен отразится переодом корректировки, т.е. попасть в тот период, когда была допущена ошибка.

    Оформляете документ Формирование записей книги покупок—Заполнить.
    Оставляете только строки с нужным контрагентом.
    В поле Запись доп.листа — Да, Корректировочный период — дата квартала, в котором была ошибка.
    Запись должна так же отразится в Доп.листе книги покупок.

  6. дальше как я понимаю надо все позиции для НДС и НУ скопировать Д-т 62.01-К-т91.01, изменить даты на прошлый период, оставляю только в НУ, проводки Д91.02-К10.01 надо же тоже копировать и менять даты, ведь затраты в НУ должны попасть в декларацию по прибыль в прошлый период?

  7. Да, в документе Реализация устанавливаете Ручную корректировку, добавляете проводки и указываете дату, когда допущена ошибка, т.е. на даты 2022-2023.

    В БУ проводки не трогаете, они пройдут текущим периодом.

    Посмотрите, ссылку в первом комментарии, там пример.

  8. А проводки Д91.02-К10.1 добавлять в НУ и убирать в БУ пошлого периода?. В примере про это не нашла. Там показано только счета реализации в БУ и в НУ разными датами, себестоимость когда должна сформироваться в НУ?

    Т.е. не себестоимость, а затраты, когда и как должны попасть в прошлый период в декларацию по прибыли?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неучтенная реализация услуг текущего года в 1С Добрый день! Работаем в Бухгалтеии 1с 8.3. Ситуация у нас следующая: 20 июня 2023 года наконец подписан договор на оказание…
  2. Отражение исправительных счетов-фактур на уменьшение реализаци при Заполнение декларации по НДС Добрый день! Организация получила формализованное требование по декларации НДС за 2 квартал 2022г. Суть требования; исправительные счета-фактуры с кодом вида…
  3. Не восстановлена сумма НДС в Разделе 9 Книги продаж покупателем 1С Добрый день! В 4 кв. 2023 была реализация с зачетом двух авансов. В Формировании записей книги покупок на вкладке Полученные…
  4. Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…

Статьи по этой теме

  1. Разъяснен порядок заполнения декларации по НДС и счетов-фактур для новых субъектов РФ Источник: Письмо ФНС от 22.03.2023 N СД-4-3/3361@ Информация для: новых субъектов РФ ФНС разъяснила, как заполнить декларацию по НДС налогоплательщикам…
  2. Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
  3. Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
  4. Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Налоговый агент по НДС обязан выполнить ряд шагов. Рассмотрим их последовательность. Установление момента определения налоговой базы Момент определения налоговой базы…