Здравствуйте. 25.04.24 г. выяснилось, что нашему покупателю мы должны продать материалы датами, когда их сами закупали, а это разные даты 2022-2023гг. Какие должны быть выписаны счета-фактуры, если их вообще не выставляли? И куда эти счета-фактуры должны попасть в книгу продаж или в доп.листы книги продаж? Документы на реализации для Заказчика должны быть именно датами продажи 2022-2023г. Как отразить реализацию? периода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отражена реализация прошлого периода. Как выписать счет-фактуру в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в номере и дате СФ подача уточненной декларации по НДС в 1С Программа 1с 8.3. Предприятие на ОСНО, применяет ПБУ 18/02 балансовый метод с отражением временных разниц. 31.12. 2022 проведен и зарегистрирован…
- Отражение исправительных счетов-фактур на уменьшение реализаци при Заполнение декларации по НДС Добрый день! Организация получила формализованное требование по декларации НДС за 2 квартал 2022г. Суть требования; исправительные счета-фактуры с кодом вида…
- Неучтенная реализация услуг текущего года в 1С Добрый день! Работаем в Бухгалтеии 1с 8.3. Ситуация у нас следующая: 20 июня 2023 года наконец подписан договор на оказание…
- Отражение в книге продаж отгрузки без перехода права собственности в 1С Добрый вечер. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.149.18). Операции по реализации оформляем УПД. При отражении операций при…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на общих ставках НДС 20% (10%) отражать в программе 1С продажу…
- Счета-фактуры при возврате товара: возможны варианты Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся возврата товаров в 2019 году ( Письмо от 10.04.2019 N 03-07-09/25208 ). На…
Добрый день!
Исправление ошибки происходит по алгоритму
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Счет-фактры на реализацию за прошлый период должны попать в Доп.лист уточненной декларации по НДС соответствуещего периода.
В вашем случае реализация товара, сейчас товар числится на складе или нет? По факту вы товар передали, но не отразили это в документах.
Товар у нас на складе. Мы его вообще не передавали. не продавали Т.к. не существовала информация от покупателя о продаже материалов. А 25.04.24 покупатель решил, что эти материалы мы должны продать тогда, когда их купили, т.е. это 2022-2023гг
Спасибо за уточнение.
Действуйте по алгоритму выше,только документ реализации выбираете Реализация товаров (Накладная, УПД).
Выполните сначала все в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Покупатель нам в 2022г.-2023г. оплачивал авансы, с которых мы уплачивали НДС. После проведения продажи в БУ 25.04.24г. зачтутся авансы. А как зачет авансов включить в книгу покупок? и какими датами?
Зачет авансов так же должен отразится переодом корректировки, т.е. попасть в тот период, когда была допущена ошибка.
Оформляете документ Формирование записей книги покупок—Заполнить.
Оставляете только строки с нужным контрагентом.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректировочный период — дата квартала, в котором была ошибка.
Запись должна так же отразится в Доп.листе книги покупок.
дальше как я понимаю надо все позиции для НДС и НУ скопировать Д-т 62.01-К-т91.01, изменить даты на прошлый период, оставляю только в НУ, проводки Д91.02-К10.01 надо же тоже копировать и менять даты, ведь затраты в НУ должны попасть в декларацию по прибыль в прошлый период?
Да, в документе Реализация устанавливаете Ручную корректировку, добавляете проводки и указываете дату, когда допущена ошибка, т.е. на даты 2022-2023.
В БУ проводки не трогаете, они пройдут текущим периодом.
Посмотрите, ссылку в первом комментарии, там пример.
А проводки Д91.02-К10.1 добавлять в НУ и убирать в БУ пошлого периода?. В примере про это не нашла. Там показано только счета реализации в БУ и в НУ разными датами, себестоимость когда должна сформироваться в НУ?
Т.е. не себестоимость, а затраты, когда и как должны попасть в прошлый период в декларацию по прибыли?
Проводку Д 91.02 К 10.01 в НУ отражаете периодом ошибки, в БУ текущем.
Чтобы данные отразились в уточненной декларации по прибыли, декларацию нужно заполнить в ручную.
Уточненная декларация по налогу на прибыль