Не отражена реализация прошлого периода. Как выписать счет-фактуру в 1С

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте. 25.04.24 г. выяснилось, что нашему покупателю мы должны продать материалы датами, когда их сами закупали, а это разные даты 2022-2023гг. Какие должны быть выписаны счета-фактуры, если их вообще не выставляли? И куда эти счета-фактуры должны попасть в книгу продаж или в доп.листы книги продаж? Документы на реализации для Заказчика должны быть именно датами продажи 2022-2023г. Как отразить реализацию? периода?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Исправление ошибки происходит по алгоритму

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С

    Счет-фактры на реализацию за прошлый период должны попать в Доп.лист уточненной декларации по НДС соответствуещего периода.

    В вашем случае реализация товара, сейчас товар числится на складе или нет? По факту вы товар передали, но не отразили это в документах.

  2. Товар у нас на складе. Мы его вообще не передавали. не продавали Т.к. не существовала информация от покупателя о продаже материалов. А 25.04.24 покупатель решил, что эти материалы мы должны продать тогда, когда их купили, т.е. это 2022-2023гг

     1

  3. Спасибо за уточнение.

    Действуйте по алгоритму выше,только документ реализации выбираете Реализация товаров (Накладная, УПД).

    Выполните сначала все в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Покупатель нам в 2022г.-2023г. оплачивал авансы, с которых мы уплачивали НДС. После проведения продажи в БУ 25.04.24г. зачтутся авансы. А как зачет авансов включить в книгу покупок? и какими датами?

  5. Зачет авансов так же должен отразится переодом корректировки, т.е. попасть в тот период, когда была допущена ошибка.

    Оформляете документ Формирование записей книги покупок—Заполнить.
    Оставляете только строки с нужным контрагентом.
    В поле Запись доп.листа — Да, Корректировочный период — дата квартала, в котором была ошибка.
    Запись должна так же отразится в Доп.листе книги покупок.

  6. дальше как я понимаю надо все позиции для НДС и НУ скопировать Д-т 62.01-К-т91.01, изменить даты на прошлый период, оставляю только в НУ, проводки Д91.02-К10.01 надо же тоже копировать и менять даты, ведь затраты в НУ должны попасть в декларацию по прибыль в прошлый период?

  7. Да, в документе Реализация устанавливаете Ручную корректировку, добавляете проводки и указываете дату, когда допущена ошибка, т.е. на даты 2022-2023.

    В БУ проводки не трогаете, они пройдут текущим периодом.

    Посмотрите, ссылку в первом комментарии, там пример.

  8. А проводки Д91.02-К10.1 добавлять в НУ и убирать в БУ пошлого периода?. В примере про это не нашла. Там показано только счета реализации в БУ и в НУ разными датами, себестоимость когда должна сформироваться в НУ?

    Т.е. не себестоимость, а затраты, когда и как должны попасть в прошлый период в декларацию по прибыли?

Комментарии закрыты.