Аннулирование реализации предыдущего квартала

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день. Из ФНС поступило требование о предоставлении пояснений с кодом ошибки -9. Мы выяснили, что не верно отразили аннулирование сч.ф. за предыдущий квартал. Отразили в самой книге продаж 2 кв, а надо было сформировать доп. лист. Исправили (операцией сторно), сформировали доп. листы к 1 кв . Теперь не понимаем- надо сдавать уточненку или нет, кроме того, доп.листы не отражаются ни корректировочной декларации за 1 кв и в кореектировочной декларации за 2 кв. Что мы сделали не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Поставили вопрос на закрытие т.к. разобрались или нужны комментарии утоните, пожалуйста?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не выгружаются доп.листы книги покупок и продаж к уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! Организация получила с/ф по услугам связи от 31.03.2025 на сумму 13059,09 (НДС 2176,52). Исправленный с/ф от 30.04.2025 пришел…
  2. Уточненная декларация по НДС при восстановлении НДС по расходам, компенсированным субсидией в 1С При формировании декларации и уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2023 года в книге продаж не формируются доп. листы.…
  3. Подали декларацию по НДС налог к возмещению, как сформировать уточненную декларацию, чтобы НДС был к доплате в 1С Подали декларация с налогом к возмещению за 1 кв 2025. Сейчас хотим сдать корректировку, убрать вычеты и оставить налог к…
  4. Не проведенная реализация прошлого года, как сформировать доп. лист и сдать уточненную декларацию по НДС и прибыли в 1С Добрый вечер, клиенту пришло требование, что нами не отражена реализация за 2020 г. Провели 30.09.2024. Подскажите пож, как сформировать доп.листы…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…
  2. Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
  3. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  4. Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…