Добрый день. Программа 1С Корп. Организация на ОСНО. Заказчик просит выставить исправительный счет-фактуру на уменьшение реализации 3 квартала 2025 года из-за нашей ошибки показав работ больше чем сделано на самом деле. Подскажите, пжста, каким образом можно убрать заявленные документы по вычетам в 3 квартале, не открывая период 9 месяцев? Исправительный счет-фактура будет 4 кварталом 2025 года и получится уменьшение налога ндс к уплате за 3 квартал. Поэтому хотим убрать на эту сумму заявленные документы к уменьшению ндс , отразим их в 4 квартале 2025.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Откорректируйте сумму услуг документом Корректировка реализации. Создайте его на основании документа Реализация (акт, накладная).
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм в материале:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировочный и исправительный счет-фактуру выписывайте, когда осуществляете корректировку реализации, согласованную с контрагентом, или допустили ошибку в документах.
Выписать можно из документа Корректировка реализации
Подробнее здесь (пункт Корректировочный и исправительный счет-фактура):
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
Добрый день. Как выставить исправительный счет-фактуру вопроса не возникало. Вопрос был каким образом можно убрать из нд по ндс за 3 кв заявленные к вычету счета-фактуры? Возможно ли это сделать не открывая закрытый период 9 месяцев? То есть по факту счета-фактуры заявленные в 3 квартале из нд по ндс перенести в 4 квартал
Чтобы убрать из налоговой декларации по НДС за 3 квартал заявленные к вычету счета-фактуры, если ошибка выявлена после завершения квартала, необходимо оформить дополнительные листы книги продаж или книги покупок.
Посмотрите материале по теме:
Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
Дополнительно в обсуждении:
Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С
Не закрывайте, пожалуйста, вопрос, попробуем в программе отразить
Вопрос оставлю открытым.