ИП, УСН, НДС 5%
Добрый день! Осуществляется сдача лома по договору, Получатель лома и отходов является налоговым агентом и оплачивает НДС за нас, подскажите, каким образом правильно отобразить в графе НДС УПД «сдается налоговым агентом», автоматически такого варианта в выпадающем списке нет.
1С БП ПРОФ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
В 1С операции реализованы только в версии КОРП.
В 1С ПРОФ с использованием ручных корректировок:
Оформляете реализацию документом Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в разделе Продажи – Реализация (акты, накладные ,УПД)
В табличной части:
% НДС— 5/105
НДС— пустое значение.
Выставляете счет-фактуру покупателю без выделения НДС с КВО — 34
В регистре НДС Продажи необходимо вручную изменить значение графы Событие на Налог исчисляет покупатель.
Распечатать форму заполненного счета-фактуры можно по кнопке Печать документа Счет-фактура выданный.
В печатной форме вручную нужно изменить значения в графах:
Налоговая ставка (графа 7) — НДС исчисляется налоговым агентом
Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8) — прочерк
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего (графа 9) — прочерк
Подробнее в материале:
Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ
Материал по теме:
По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН?
Спасибо большое, буду пробовать
Ольга, добрый вечер! Вроде все получилось, экспресс анализ учета только ошибку показывает в ведении кники продаж, но я так понимаю так и должно быть? Скрин прилагаю, посмотрите, пожалуйста.В книге продаж по строке продажи лома заполена гр.182, прочерк в гр.160, гр.200 и гр.205, остальные пустые.
Экспресс-проверка рассчитывает НДС с прочих доходов на счете 91.01 и сравнивает его с начисленным налогом. При продаже лома покупателю — налоговому агенту у продавца начисления НДС быть не должно.
В декларации по НДС сумма исчисленного налога по реализации отражается:
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
счет-фактура выданный, код вида операции «34».
В Разделе 3 эта операция не отражается
Данные операции не полностью автоматизированы в программе 1С: Бухгалтерия ПРОФ
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца?