ИП на Патенте и УСН Доходы в 1С

1. Здравствуйте!

   Я правильно понимаю, что уменьшать сумму патента планируете на страховые взносы?
   Если да, то алгоритм уменьшения следующий:
   Уменьшение УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП, независимо от уплаты в 2023 году в 1С

   Как настроить патент в 1С:
   Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Дополнительно по теме:
   Срок для рассмотрения уведомлений об уменьшении ПСН — 20 дней
   .

2. Добрый день! А начислять патент лучше концом года?

3. Начислять патент в 2023 вручную не надо.
   Планируется автоматизация.
   За 2022 и ранее, в конце года т.к. сумму в начале года не знаете.
   Она может стать меньше к концу года 🙂

4. Добрый вечер, Мария! Спасибо, понятно! Но, скажите пожалуйста, а если с предыдущих лет дебетовое сальдо перешло, то надо сделать ручную операцию по начислению патента?

   1. Абсолютно верно понимаете.
      Для ИП вы даже можете открыть период и в нужном году начислить патент так
      Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
      Если не можете по каким-то причинам открыть период, то начисляйте все прошлые годы 01.01.2023, чтобы вам не мешали эти суммы в учете в текущем году.
      За 2023 не надо начислять. Ближе к делу обязательно проинформируем, появилась автоматизация или нет.

5. Добрый день! УРА!!! Как хорошо, что 1-го ноября вебинар-ЕНП-грандиозные итоги!!! Хочется услышать там, нам ИП со всеми этими изменениями: какие же операции по ЕНП надо нам самим делать, а какие программа и сама сделает и это начиная с начала года 2023? А то вот 1% за 2022 год….? И многое еще?

   1. Алгоритм сейчас такой — описание подробное, чтобы сложилась полная картина по ситуации

      Уменьшение УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП, независимо от уплаты в 2023 году в 1С

      Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы и ПСН.

      Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
      Предварительно сделать копию базы
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Проверить результат через Операции — Патенты — Оплатить. И Отчетность — Отчетность по УСН.

      Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН доходы и ПСН на страховые взносы ИП.
      А уведомление об уменьшении ПСН на страховые, как и ранее надо — его никто не отменял
      Уменьшение стоимости патента на страховые взносы с 2021 в 1С
      И с этим не затягивать к концу года
      Срок для рассмотрения уведомлений об уменьшении ПСН — 20 дней

      Что касается автоматизации и самого процесса.
      Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН доходы/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
      Уменьшение идет в текущем 2023 году.

      По поводу автоматизации выбора периода для уменьшения УСН для ИП на УСН доходы/ПСН на страховые взносы необходимо пожелания направить разработчикам на v8@1c.ru
      Если будут изменения, то обязательно эту информация разместим на сайте БЭ8. За темой следим.

      Если хотите не уменьшать сейчас, то расчет за 9 месяцев можно выполнить по своим данным и нужную сумму указать в Уведомлении по УСН. Только комментарий оставьте, что на что меняли.

      Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
      Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
      СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
      Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
      Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
      И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
      Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.

      Теория дополнительно
      Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
      ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
      Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?

      Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть. Не в части выбора периода уменьшения УСН на СВ, а именно видите, что в общем алгоритме расчета что-то не так.

      То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru

      В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма. Ожидаем его в 3.0.143-3.0.144.

      У меня не сформировался ожидаемый результат по ИП УСН доходы + ПСН в 1С. Сообщала про все затруднения на v8@1c.ru
      И вам надо также поступить, если увидите расхождения.
      Нормативная база слишком круто поменялась задним числом с начала года.
      Чтобы этот алгоритм обкатать и все многообразие нашего учета учесть, требуется некоторое время.
      Очень важна наша обратная связь для разработчиков — чем больше и быстрее мы напишем, тем скорее это будет учетно в 1С.

      С учетом данной информации, если после проверки своих данных, останутся вопросы — задавайте в Личном кабинете и все будем разбирать 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

      1

6. Добрый вечер! Спасибо, огромное, Мария! Дай вам бог здоровья и всего самого хорошего в жизни! Хорошо, пересмотрю все, что вы мне прислали. Пройду по ссылкам. Столько раз принимаюсь разобраться, все ли верно у меня в учете этого года и понимаю, что не все в голове раскладывается. И вот этот новый порядок по УСН не благо вовсе, а новый беспорядок. Лучше как ранее заплатил и заявление и знаешь, что и сколько зачла. А тут 1С рисует такие суммы, а я хочу их позже зачесть? А с разработчиками не умею работать, не хватает эрудиции. Может знаний. Ну может хотя бы 27 ноября для ИП будет время!?Помечтаю!

   1

   1. Большое спасибо за высокую оценку нашего труда и добрые слова. Очень-очень вам признательна. 🌷💕🌷💕🌷
      Да, это точно. Изменения путаницы нам внесли прилично. Но разберемся — куда деваться.
      По ИП в ближайших эфирах по ЕНС пока рано, что-то говорить. Не все моменты учтены из пожеланий, которые в 1С отправляли.
      Хочется показать уже алгоритм в полном объеме от и до.
      Мониторим все изменения, как увидим готовность, сразу запланируем мероприятие.
      И материал с подсказками заранее подготовим.

7. Спасибо, еще последний вопрос — уведомление на уменьшение патента подала оно принято, в 1С какую опер сделать на уменьшение патента, по сданному в ИФНС уведомлению?

8. В 1С установите Уведомлению статус Сдано.
   Уменьшение УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП, независимо от уплаты в 2023 году в 1С
   Уменьшение стоимости патента на страховые взносы с 2021 в 1С
   

Комментарии закрыты.