Конечное сальдо ЕНС февраля не совпадает с начальным марта в 1С

Вопрос задал Нина М. (Пермь, Пермский край)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

1. При формировании отчета за месяц «Расчеты по ЕНС» конечное сальдо на конец февраля не совпадает с начальным сальдо марта. Почему это происходит и как это исправить?

2. При сдаче уточненной декларации по НДС к уменьшению формирую 3 операции: налоги (начисление), налоги (уплата) и корректировка счета. При этом в дебете сч. 68.90 я сумму уменьшения не вижу. Так и д. б.? Или я что-то недопонимаю?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    1. Продемонстрируйте на скрине, пожалуйста.
    2.  Надо только пополнить ЕНС. Распределение ЕНП не корректируется в данном случае — нет необходимости. Приложите скрины операций, прокомментируем, что лишнее.

  2. Добрый день! С отчетом «Расчеты по ЕНС» справилась. А вот все остальное так и не получается.
    Сейчас отменила все 3 операции, и в «Расчетах по ЕНС» сумма НДС к уменьшению осталась. Как от нее избавиться?
    Если в документе «Операция. Корректировка. Пополнение» не поставить счет, то сумма на 68.90 не попадает. Если все три документа провожу, то сумма корректировки в отчете «Расчеты по ЕНС» в зачете налогов задваивается.

  3. Операцию уплата и начисление, попробуйте убрать и оставить только пополнение.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  4. Добрый день! Я не поняла. Надо убрать операцию «Налоги (уплата)» или 2 операции: еще и «Налоги (начисления)»?
    Это относится только к НДС? А уменьшение по налогу на прибыль делаем 3 операции?

  5. Нина, по НДС должна быть одна операция — пополнение.

    Посмотрите, пожалуйста наш материал, по отражению на ЕНС результатов уточненных деклараций по НДС, там наглядно расписано, какие операции нужно вводить:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
    Про налог на прибыль и НДС на ЕНС, отражение результатов уточненных деклараций:
    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    Может пригодиться материал:
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .

  6. Добрый день! Еще раз повторюсь, что при отмене проведения всех операций по ЕНС в отчете «Расчеты налогов по ЕНС» остаются минусовые суммы налога НДС. А ведь этого не д.б. по моему разумению. Или я не права? Высылаю Вам 2 файла. В одном файле отчеты после проведения только операция (поступления). Второй — после занесения Операция. Корректировка. Ну не идет зачет взносов по 3 отчетам и сч. 68.90!

  7. Огромное спасибо! С НДС получилось. Сейчас займусь прибылью

  8. Отлично, что получилось и спасибо, что написали🙂

Комментарии закрыты.