Надо ли отражать зачет переплаты на ЕНС в счет конкретных налогов или взносов с 2024 в 1С

Вопрос задал Светлана Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!

При наличии значительной суммы положительного сальдо на ЕНС организация не оплачивает начисленные налоги. Как отразить в программе 1С операцию по списанию сумм налогов с ЕНС?

Насколько я понимаю, налоги списываются с положительного сальдо ЕНС, но в программе что надо сделать?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В 1С ничего не требуется отражать дополнительно.

    Просто контролируйте, что хватает сальдо на налоговый обязательства на каждую дату уплаты.

    Пригодится

    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

    Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

  2. Так что, анализ счета 68.90 выглядит следующим образом (файл в приложении) — это нормально? Все необходимые операции по начислению и списанию сумм происходят автоматически при закрытии месяца?

    1. Если все документы и операции в 1С отражены корректно, то доп. действий не требуется.
      Потому что оплата у нас прошла Д 68.90 К 51 по ЕНС.
      А дальше мы или вручную по редким и особым операциям, или автоматически переносим все начисленные налоги и взносы на 68.90.
      Таким образом переплата и зачитывается — Д 68.ХХ, 69.ХХ К 68.90.

      В 2023 у нас был дополнительный учет по регистрам ЕНС. И зачет ЕНП в регистрах ЕНС.
      С 2024 этого нет, все только в БУ. Поэтому просто стало.

      По теме
      Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

  3. Меня смущает (если с начала 2024 не было ни одной уплаты), то следовательно, отчет
    расчеты по ЕНС за 2024 выглядит несколько странно… в приложенном файле

    1. Вам надо проверить выполнено ли это
      Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?

      Также проверьте, что документы Сведения об уплате налогов заведены.
      Если не занесены, оформить их.
      Сведения об уплате налогов в 1С

  4. Если обобщим обсуждение — для зачета переплаты по ЕНС никаких действий в 1С не требуется.
    Но учет в программе должен быть всегда только на актуальном релизе с обновлением без задержек.
    При этом спешить закрывать месяц тоже не надо, чтобы все обновления и изменения учесть.
    И все алгоритмы, нужные документы в 1С должны быть в наличии.
    На примере ЕНС — это перезакрытие декабря 23 после обновления на релиз 3.0.147, который вышел 11.01.24, заведение в 24г документа Сведения об уплате налогов. Документ добавлен в релизе 3.0.150.

Комментарии закрыты.