Здравствуйте, работаю 1 с 8 3 (версия 3.0.132.34).
Помогите разобраться. 28 января по ИП оплатила НДФЛ и фикстрованные взносы 3820,00. Больше платежей не было в связи с тем, что зарплату и налоги за декабрь выплатила и оплатила в декабре. ФП заплатила до 31.12.2022Г. Остаток по УСН и 1% оплатила в 9 январе по старым КБК в ИФНС. Звонила в налоговую,консультировалась, что оплатила не на ЕНП, а по платежкам 2022г. Сказали не страшно деньги не потеряються. Теперь формирую заявление КНД 1150057, провести не могу, пишет превышает доступный остаток. По ОСВ 68.90 сальдо дт 3820,00 , что я упускаю. Посмотрела ваши семинары, ответа не получила. Файлы прилагаю.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Заявление КНД 1150057 используем для зачета налоговой переплаты.
Для чего вы сейчас формируете заявление?
Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
.
Здравствуйте. Я плачу за ИП фиксированный платеж и 1% с превышения 300000,00 ежемесячно и уменьшаю УСН к выплате (платежи 2023г.)
Послушав семинар поняла, что в налоговую нужно подавать заявление о досрочно проплаченных суммах ( почему я уменьшаю УСН доходы) нужно подавать заявления.
Посмотрите, пожалуйста, скрин для наглядности.
Рекомендуемый КБК 182 1 02 14010 06 1005 160 (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года))
Меня интерисует 2023г. В заявлении я должна разбить по месяцам, или поставить одной суммой, за квартал.
этот скрин я видела после обновления программы, он мне не обьясняет процедуру подачи заявления по месячным платежам за 2023г, текущие платежи до срока. У меня вопрос по датам и разбивкой по месяцам.
В организации например по НДС мы создаем операции по енс и в осв 68.90 это отражаеться, а по ИП нужно создавать операции по счету если платим фиксипрванный платеж ежемесячно?
Это Заявление о зачете вы подаете в 2023.
В заявлении указываете сумму, которую хотите зачесть. Указываете общую сумму.
Если вы хотите разбить по месяцам, т.е. чтобы кусочек суммы был зачтен до такой даты, а другой кусочек до другой даты, то заполняете несколько строк.
По фиксированным СВ Уведомлений по ЕСН в принципе нет. Эти суммы и сроки их уплаты известны налоговой инспекции.
ИП, можно ли уменьшить аванс по УСН за 1 кв 2023 на досрочно уплаченные в 2023 фиксированные взносы, если подали Заявление по форме КНД 1150057 в 1С
.
В 1 с 8 3 (3.0.133.22) в задачах организации нет закладки операции по ЕНС?
У вас должно быть так, как на скрине (оставила только актуальные Задачи для наглядности, у вас может быть их больше в списке.
И надо идти по шагам в Задачах и в Помощнике.
Через меню напрямую ничего не делать.
В 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27) в части КБК по страховым взносам ИП за себя за 2022.
Добавлена возможность автоматически заполнять в документах 2023 года КБК по страховым взносам за 2022 год.
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
.