Отмена зачета по ЕНС в 1с

1. Добрый день!

   В 1С датой отражения суммы на ЕНС надо сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение.
   Сумму переплаты ставим общую, т.е. счет учета не заполняем, т.к. с этого момента это сумма в «кошельке», которую можно употребить на любой налог.

   Операции по ЕНС в 1С

   Уточните, про 1%. Вы его уплатили в 2021-2022. При переносе остатков на ЕНС суммы уже не участвовали, так? А в налоговой суммы висят как переплата?

2. добрый день! да 1% уплатили и они в налоговой висят как переплата.

   Операцию Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение сделала на 8000.сумма на 68,90 не изменилась. Как я увижу эту сумму 8000?

3. Давайте еще раз.

   В заявлении о зачете было некорректно указан налог. Поэтому никакого уменьшения УСН у вас по заявлению не было.
   Значит ИП должен был налог заплатить. Т.к. на ЕНС были свободные деньги, по страховым взносам, которые вы перечислили 11460, то скорей всего налоговая автоматически их списала на УСН.

   Остаток на ЕНС должен быть после этого 3 460 (11 460 — 8000).

   В июле вы делаете отмену заявления. Но сначала надо было сначала узнать, куда ушли эти 8000.
   Если они все таки были списаны, то пополнять счет 68.90 нечем.

   15.06 и 20.07 вы оплатили еще 22 921.

   Для того чтобы понять, почему не проводится заявление о зачете надо сформировать Анализ счета 68.90 на дату заявления и посмотреть какой там остаток. Денег значит там не хватает или если платеж был в один день с заявлением, то проверить время проведения списания с расчетного счета, оно должно быть раньше заявления.

   По 2021 и 2022 пока ничего вносить не надо, сначала нужно выяснить в ИФНС почему они висят как переплата.
   По правилам 1% за 2021 год должны были зачесть в 2022, а за 2022 — срок зачета 03.07.2023.

Комментарии закрыты.