Добрый день! ИП Подала уведомление по УСН (доходы) за 1кв. в сумме 8040руб. и одновременно уплатила страховые взносы 11460.Получается налога УСН нет. В заявление о зачете 28.03.23 ошибочно поставила код УСН(доходы)и сумму 8000руб. В июле написала отмену зачета 8000руб. И сразу отправила через госуслуги заявление о зачете на страховые взносы в размере 22921(так как уплатила страховые взносы 15.06. и 20.07. При проведения о зачете на страховые взносы в размере 22921 документ не проводится остаток на ЕНС не хватает.Какую операцию нужно провести по отмене в 1с?Икак внести 1% свыше 300000 за 2021 сумма 2740руб уже оплачена в 2021г и За 2022год 1% свыше 300000 сумма 469 я их оплатила в 2022г ведь они уже сели в закрытие года у нас .а в налоговой карточки они висят как переплата.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В 1С датой отражения суммы на ЕНС надо сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение.
Сумму переплаты ставим общую, т.е. счет учета не заполняем, т.к. с этого момента это сумма в «кошельке», которую можно употребить на любой налог.
Операции по ЕНС в 1С
Уточните, про 1%. Вы его уплатили в 2021-2022. При переносе остатков на ЕНС суммы уже не участвовали, так? А в налоговой суммы висят как переплата?
добрый день! да 1% уплатили и они в налоговой висят как переплата.
Операцию Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение сделала на 8000.сумма на 68,90 не изменилась. Как я увижу эту сумму 8000?
Давайте еще раз.
В заявлении о зачете было некорректно указан налог. Поэтому никакого уменьшения УСН у вас по заявлению не было.
Значит ИП должен был налог заплатить. Т.к. на ЕНС были свободные деньги, по страховым взносам, которые вы перечислили 11460, то скорей всего налоговая автоматически их списала на УСН.
Остаток на ЕНС должен быть после этого 3 460 (11 460 — 8000).
В июле вы делаете отмену заявления. Но сначала надо было сначала узнать, куда ушли эти 8000.
Если они все таки были списаны, то пополнять счет 68.90 нечем.
15.06 и 20.07 вы оплатили еще 22 921.
Для того чтобы понять, почему не проводится заявление о зачете надо сформировать Анализ счета 68.90 на дату заявления и посмотреть какой там остаток. Денег значит там не хватает или если платеж был в один день с заявлением, то проверить время проведения списания с расчетного счета, оно должно быть раньше заявления.
По 2021 и 2022 пока ничего вносить не надо, сначала нужно выяснить в ИФНС почему они висят как переплата.
По правилам 1% за 2021 год должны были зачесть в 2022, а за 2022 — срок зачета 03.07.2023.