Войти в кабинетДобрый день! Российская организация продает в Республику Беларусь программное обеспечение, Беларусская сторона уплачивает налог на доход в размере 15% согласно НК Республики Беларусь и соответственно уплачивает нам за минусом данного налога. Нам предоставляю справку об уплате налога на доходы. Согласно ст.311 НК РФ «Представленные иностранными организациями — налоговыми агентами документы, позволяющие идентифицировать факт удержания из суммы дохода, выплаченного российской организации, налога, подлежащего уплате в иностранном государстве, являются достаточным основанием для реализации права российской организации на зачет сумм налога, уплаченного (удержанного) на территории иностранного государства.»
Возникает вопрос: Как закрыть разницу по 62.Каким образом отразить данную операцию в 1С?
Здравствуйте, Игорь!
Зачет иностранного налога идет в счет налога на прибыль, соответственно корреспонденция 62 со счетом 68.04.
Это можно сделать через операции в ручную или по другому?
Я думаю, через Операцию нужно сделать