Здравствуйте. Обнаружена ошибка-в ноябре 2022 г. дважды приняли один и то же документ на 18000 в т.ч. НДС 20%. Хочу сделать корректировку поступления «исправление собственных ошибок» текущей датой, и ставлю отражение только в учете НДС. Как быть с прибылью? Налоговая база занижена, но есть несписанные материалы, можно ли списать на 15000 руб и не сдавать НД по прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Два раза отражен документ Поступления в прошлом году в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления прошлого года в сторону увеличения в 1С Добрый день. Обнаружила ошибки за прошлый период, НДС-занижен, прибыль-занижена. Не намного, но надо исправить. Как, в случае, если обнаружил ошибки…
- НДС и прибыль ДД! ОСНО, отчетность по НДС и прибыли уже сдана. и обнаружена ошибка в курсовой разнице. т.е. оплата проведена по 2…
- Можно ли внести исправления в декларацию НДС в текущем периоде, если НДС принят к возмещению в большей сумме в прошлом квартале в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2025 г. получили УПД от поставщика на сумму 15 247 руб., при занесении данного документа в…
- Ошибка при вводе документа. Здравствуйте! В 1 кв. 22г. получила документы на оказанные нам услуги, но ошибочно приняла услугу с НДС не сверху, а…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…
Добрый день!
Ошибку можно исправить аннулированием приходного документа.
Текущим периодом оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете ошибочно введенный документ.
Вторым документом сторнируете Счет-фактуру.
Если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Пример сторнирования здесь
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Так как налоговая база была занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли за период, в котором возникла ошибка.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Необходимо доначислить и уплатить пени и налог по прибыли.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.