Здравствуйте. Обнаружена ошибка-в ноябре 2022 г. дважды приняли один и то же документ на 18000 в т.ч. НДС 20%. Хочу сделать корректировку поступления «исправление собственных ошибок» текущей датой, и ставлю отражение только в учете НДС. Как быть с прибылью? Налоговая база занижена, но есть несписанные материалы, можно ли списать на 15000 руб и не сдавать НД по прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Два раза отражен документ Поступления в прошлом году в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления прошлого года в сторону увеличения в 1С Добрый день. Обнаружила ошибки за прошлый период, НДС-занижен, прибыль-занижена. Не намного, но надо исправить. Как, в случае, если обнаружил ошибки…
- НДС и прибыль ДД! ОСНО, отчетность по НДС и прибыли уже сдана. и обнаружена ошибка в курсовой разнице. т.е. оплата проведена по 2…
- Можно ли внести исправления в декларацию НДС в текущем периоде, если НДС принят к возмещению в большей сумме в прошлом квартале в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2025 г. получили УПД от поставщика на сумму 15 247 руб., при занесении данного документа в…
- Ошибка при вводе документа. Здравствуйте! В 1 кв. 22г. получила документы на оказанные нам услуги, но ошибочно приняла услугу с НДС не сверху, а…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- ТОП-вопросов по 1С:Бухгалтерия. Исправляем ошибки в отчетности по НДС и прибыли, часть 1 Полная запись Видео: 26-05-15_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Исправляем ошибки по НДС в 1С Видео: Как исправить ставку НДС…
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
Добрый день!
Ошибку можно исправить аннулированием приходного документа.
Текущим периодом оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете ошибочно введенный документ.
Вторым документом сторнируете Счет-фактуру.
Если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Пример сторнирования здесь
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Так как налоговая база была занижена, нужно подать уточненную декларацию по прибыли за период, в котором возникла ошибка.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Необходимо доначислить и уплатить пени и налог по прибыли.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.