Досрочное расторжение договора в 1С

1. Здравствуйте!

   Корректирующий счет фактура вносите по алгоритму отражённому в материале:

   Корректировка поступления в 1С 8.3

   Возврат суммы оформите документом Поступление на расчетный счет.
   — Вид операции — Прочее поступление;
   — Счет расчетов — 76.09

   В элементе справочника РБП укажите в поле Период списания «по» укажите последнее число месяца, в котором списывали расходы. Например, необходимо прекратить списание РБП в январе, в поле Период списания «по» укажите 31.01.2023 г. (укажите вашу реальную дату).
   3. Остаток на счете 97.21 спишите документом Операция, введенная вручную:
   Дт 97.21 Кт 76.09.

   Проверьте ОСВ по счету для 76.09 и 97 с максимальной аналитикой для каждого счета, что все сальдо закрыты в ноль.

   И через Универсальный отчет посмотреть регистр Расчеты списания расходов будущих периодов

   Как закрыть счет 97.21, если при заведении ошиблись в периоде списания в 1С
   Как работать с Универсальным отчетом в 1С

   По поводу налога на прибыль.

   При занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (IV квартал 2022) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).

2. Спасибо. В п.3, наверное, наоборот проводка? А каким способом тогда лучше откорректировать расходы для налога на прибыль, что бы сформировать уточненную декларацию по прибыли за 4 квартал 2022. Не хотелось бы открывать период.

   1. По п.3, благодарю за уточнение 🙂 , да проводка обратная.

      Как провести УКД от поставщика услуг и сформировать уточнённую декларацию, при корректировке услуг 4 кв., в текущем периоде, смотрите, пожалуйста, в материале:
      Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С .

3. Спасибо большое
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.