Как закрыть счет 97.21, если при заведении ошиблись в периоде списания в 1С

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
При проверке обнаружила, что полугодовые услуги за БухЭксперт8 не списываются, начала разбираться — оказывается неверно указала год окончания. Хочу списать всю сумму апрелем текущего года. Как это правильно сделать? Операцией, введенной вручную или каким-то другим документом?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Ольга.
    Выполните следующие действия.
    1. В справочнике Расходы будущих периодов в поле Период списания по: 07.04.2020 г.
    2. Отмените закрытие месяца апрель 2020 г. (кнопка Отменить закрытие месяца).
    3. Выполните процедуру закрытие месяца.
    РБП в апреле спишутся в полностью.

    1

    1. А если я в какой то момент буду подавать уточненку за первый квартал и мне надо будет перепровести закрытие например марта, у меня же туда попадут эти расходы?

    2. Попробовала, но выдал ошибку…
      Это оказывается пробовала операцией сделать и поставила на удаление ее, а запись в регистре осталась. Странно

  2. Да, если будите перезакрывать месяца первого квартала, то РБП попадет в первый квартал.
    После сдачи отчетности рекомендуется ставить дату запрета редактирования данных в периоде, по которым сдана отчетность. Для сдачи уточненных декларация корректировки в большинстве делаются без открытия периода.
    Если вы перезакрываете месяца в предыдущих периодах тогда только документ Операция, введенная вручную

    1. Скорее всего буду делать операцией, регистры какие-то должны формироваться?
      Смотрю например формируется регистр Расчет списания расходов будущих периодов — мне его вручную надо будет сделать?

  3. Тут даже некуда регистр изменить

  4. Приложение

    В документе Операция, введенная вручную кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров…. — Регистры сведений выбераете регистр Расчеты списания расходов будущих периодов. Добавьте строку и заполните.

    1

Комментарии закрыты.