Добрый день.
Поставщик медикаментов в сентябре 2025г. выдал СФ с НДС по позиции по ставке 20%. В октябре предоставили исправленный СФ, в котором у одной позиции изменили ставку НДС с 20% на 10%. В целом, итоговая сумма НДС по СФ после исправления уменьшилась.
Вопрос: мы должны подать доп.лист к Книге покупок за 3кв.2025г. ?
Если поставщик не подал уточненку по декларации по НДС за 3 кв., то как это отразится на нас, если мы подадим доп.лист.
Какие проводки будут при формировании доп.листа к книге покупок и какой датой?
Как сформировать доп.лист в 1С, с чего начать?
Спасибо.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, у вас вид корректировки какой?
Да, вы должны подать уточненную декларацию по НДС за 4кв25.
Если поставщик не подаст данные, скорей всего от ФНС будет сообщение, что у вас расхождения с поставщиком.
Исправление в Книги покупок будет датой корректировки.
Обсуждение по подобному вопросу
Изменение ставки НДС в Корректировке поступления в 1С