Корректировочная декларация по НДС.

Вопрос задал Юлия П. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

1 Вопрос. Будет ли это ошибкой, если я просто изменю данные и без подачи доп.листа, подам исправленную декларацию?
2. У нас приход материалов по УПД от 04.08.2022, по сложившимся причинам принят 03.10.2022. 4 кв., а поставщик отразил У себя как и положено 04.08.2022. Авансовую мы приняли 01.07.2022.. К нам пришло требование, что мы должны доплатить НДС. Доказать поздний прием мы не можем. Решили исправить прием УПД от 04.08.2022 и принят в 3 кв 2022 последним днем сентября 30.09.2022. Как мне отразить теперь доп. лист? Если я делаю поступление 3 кв 30.09.2022, у меня автоматически попадает запись в книгу покупок. И ели сделать доп лист, то и в книге покупок отражается и в доп листе . завтра край сдать нужно!!

Как убрать отражение в книге покупок?. а затем отразить его в доп листе? Я убираю галку отразить в книге покупок, а а она все равно попадает.

Обсуждение (4)

  1. Как убрать отражение в книге покупок?. а затем отразить его в доп листе? Я убираю галку отразить в книге покупок, а а она все равно попадает.

  2. Приложение  Propushhenyj-SF.pdf

    Здравствуйте, Юлия!
    Необходимо подавать уточненную декларацию.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.

  3. Добрый день! Спасибо за ответ! Все получилось.
    А дату поступления опоздавшего документа нужно ставить 03.11.2022, или все же можно поставить 30.09.2022 — 3 квартал? Как будет правильно?

  4. Здравствуйте, Юлия!
    Когда фактически принят товар на учет? Дата принятия на учет товаров указывается по факту оприходования в учете товаров.
    Данная дата влияет только на трехлетний срок переноса вычета по НДС.
    Если укажите дату 30.09.2022 придется перезакрывать сентябрь. Это повлияет на расчет налога на прибыль.
    Поставьте дату 03.10.2022, когда получили УПД.

Комментарии закрыты