Доначисление налогов после сдачи уточненной декларации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Как доначислить налоги после сдачи уточненки по прибыли и 6 НДФЛ за прошлые периоды: какими документами и по какими регистрам должно пройти?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Доначисление налога на прибыль за прошлые налоговые периоды осуществляется:
    Операцией, введенной вручную;
    Корректировка ЕНС – Начисление налога. Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).

    Подробнее
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

    2. Для корректировки НДФЛ:
    Корректировка ЕНС – Начисление налога.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Может пригодиться:
    Корректировка 6-НДФЛ: когда нужна, на каком бланке оформить и как подать

  2. Юлия, здравстуйте! Правильно ли я понимаю, что на свое усмотрение я могу сделать доначисление налогов либо через Операцию, либо через » документ кор-ка ЕСН»? Каким образом все отразиться по регистрам?

  3. Если вы про налог на прибыль, то
    Операцией вы делаете доначисление налога Дт 99.01.1 Кт 68.04
    Корректировкой ЕНС переносите на счет ЕНС Дт 68.04 Кт 68.09

    Посмотрите, пожалуйста
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

  4. Юлия, спасибо за информацию. Не разобралась с таким моментом. если у меня уточненная декларация по прибыли за 9 мес 24 год, уточненку сдаем сейчас до сдачи годовой декларации, то доначисление через операцию и корректировку ЕНС какими числами делаем: концом года или в текущем периоде? Если концом. то не сойдется сальдо со счетом ЕНС?

  5. При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

    Датой подачи уточненной декларации на прибыль в 1С отразите на ЕНС документом Операции – Корректировки ЕНС

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить внесение личных средств предпринимателя на расчетный счет в 1С Какими документами с каким видом операции и какими бухгалтерскими проводками нужно оформить внесение предпринимателем личных средств на расчетный счет?
  2. Начисление и выплата единовременного пособия на погребение в 1С БП при синхронизации с ЗУП Здравствуйте. Умер сотрудник. Жена не работала на нашем предприятии. Какими документами оформляется пособие в Бухгалтерии при выплате пособия и проводки?…
  3. Кредитор зад-ть Добрый день, какими доками в 1С списать кредиторскую зад-ть поставщика, и какими доками по НДС провести списание (восстановление)
  4. Корректировка экспортной поставки (ЕАЭС) Корректировка экспортной поставки по количеству какими документами должна быть закрыта? В какие сроки и какие отчеты необходимо отправить? Перед какими…

Статьи по этой теме

  1. Схема проводок Лизинг после 2022 в 1С Схема показывает какими документами отражается лизинг с 2022 в 1С и какие проводки формируются. Скачать схемы проводок Лизинг после 2022…
  2. Как оформить в программе принятие НДС к вычету по старому счету-фактуре, если три года не прошло в 1С? Как принять к вычету старый счет-фактуру, НДС по которому не принят к вычету (три года не прошло) в 1С, какими…
  3. Как искать документы, которыми происходило начисление сотрудникам? Сотруднику ошибочно начислена сумма. Мы ее видим в зарплатных отчетах, но не можем вспомнить каким документом начисляли. Как найти этот…
  4. Как накажут работодателя, не подавшего сведения для пособий Источник: сообщение из телеграм-канала ФСС Информация для: работодателей Непредставление сведений для назначения пособий грозит работодателю неприятностями. Какими, рассказал Соцстрах в…