В документе Распределение НДС автоматически не заполняется строка «не облагаемой НДС (не ЕНВД)»

1. Здравствуйте!

   Проверьте, пожалуйста, наличие информации по Универсальному отчету по данной строке

   Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС

   И приложите скрины, как операции реализации отражали — все шаги. В т.ч. карточку номенклатуры и договор по этой реализации.

   Уточните, какие именно операции должны сюда попасть в вашем случае.

2. В отчет не попадают данные операции, если смотреть проводки то во вкладке «НДС Продажи» в столбце «Вид ценности» прописано — Услуги не на территории РФ, а должно быть — Прочие работы и услуги. Как можно это изменить?

   1. По операции, где неверная аналитика приложите скрин с отражением данной реализации — все шаги.
      В том числе карточка договора и карточка номенклатуры.
      Тогда будет понятно, что и где не так отражено и что надо исправлять.
      И поясните, что это за реализация — статья НК РФ, по которому она не облагается НДС.

3. п.1 ст.146 НК РФ, пп.4 п.1 ст.148 НК РФ
6. 1. Спасибо за уточнение.
      Если это ст. 146, 148 НК РФ, то это совсем другая строка в документе Распределение НДС.
      Проверьте, пожалуйста, строку Выручка от реализации услуг не на территории РФ (без НДС).
      Алгоритм проверки дан в той же статье.
      Еще скрин документа Распределение НДС приложите для полноты картины.

7. «Выручка от реализации услуг не на территории РФ (без НДС)«.- данная строка заполнена.

   1. Сумма, про которую пишите, должна быть в этой строке. Можете также через Универсальный отчет проконтролировать, что там.
      Подробно про такую реализацию в материале
      Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
      .

8. Мария, то есть получается, что после изменений с 01.07.2019, НДС по ст.146, 148 полностью принимается к вычету и не распределяется?

   1. Все верно поняли. Да, за исключением реализации по ст. 149 НК РФ. И пропорция уже считается по-другому с учетом этого.

9. Спасибо!

   1. Рада, если смогла помочь!

10. Мария, а что с НДС по приобретенным услугам, которые мы продали он учитывается в стоимости или тоже принимается к вычету?

    1. Цепочка такая:
       Услуги, которые вы продали, не облагаются НДС.
       Если что-то купили прямо под эту услугу целенаправленно, то входящий НДС по этой покупке к вычету принимаете.
       А общехозяйственный НДС, который распределяете, теперь по этой выручке попадает в принимаемые к вычету в документе Распределение НДС.

11. Спасибо

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.