Исправление НДФЛ по работникам, по которым есть сальдо по излишне удержаннему НДФЛ в прошлые периоды в 1С

Вопрос задал Асия Н. (г Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поправить НДФЛ у работников, у которых «висит» излишне удержанных НДФЛ в прошлые периоды. Ситуация сложилась из-за того, что они были нерезидентами, а когда стали резидентами, получилась переплата НДФЛ. Сейчас этот НДФЛ тянется уже несколько лет. Хотелось бы поправить. Спасибо.
Программа 1С8.3 , ПСН, УСН

Метки вопроса: Нерезидент

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Можно скорректировать как показано в видео с 11:30 — Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)

    Единственный нюанс, в 1С:Бухгалтерии — это будет документ «Операция введенная вручную» и регистры необходимо добавить, зайдя в меню справа Ещё — Выбор регистров.

    Как альтернативный вариант корректировки — провести документ «Возврат НДФЛ», затем «Ведомость в кассу».

    Но лучше это сделать, например на 31.12.21, чтобы возврат, которого не было ни попал в 6-НДФЛ за 2022 год.

    Т.е. документы «Возврат НДФЛ»,  «Ведомость в кассу» в нашем случае будет техническими, чтобы списать задолженность.

    Но, если необходимо будет сдавать корректирующий 6-НДФЛ за 2021 год, их предварительно нужно будет распровести.

  2. ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    Когда делаю документ «Возврат НДФЛ», мне не дает программа поставить сумму.
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее как сделать документ «Операция введенная вручную» и регистры добавить.
    Спасибо

  3. Поясню. Мне бы хотелось, чтобы в расчетном листке не было «Излишне удержанный НДФЛ»
    Спасибо

  4. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, я проверю есть ли излишне удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ (т.к. документ «Возврат НДФЛ» автоматически не заполняется). Если нет, мы тогда будет делать корректировку по регистрам взаиморасчетов. Ещё можно проверить: если выбрать в документе «Ведомость в кассу» данного сотрудника по кнопке «Подобрать», не подтянется ли указанная сумма к выплате?

Комментарии закрыты.