Перечислено НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ

1. Добрый день! Судя по отчету, произошла какая-то путаница в ИФНС. Возможно проводили документ «Операция учета НДФЛ» и указали не ту ИФНС.
   Я бы закрыла суммы в регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» с помощью документа «Операция введенная вручную» как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/c06Dj8VEVJO
   В корректировке главное верно указать ИФНС, чтобы суммы в отчете «схлопнулись».

2. Добрый день. В программе не создавались документы «Операция учета НДФЛ» . Создавая «Операция введенная вручную» сумма не «схлапывается».

3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» с корректировкой.

4. Если менять приход или знак суммы, то меняется только подсвечивание. И отчет либо показывает как в файле или увеличивает на эту сумму.

5. Для НДФЛ перечисление не происходит, в отчете не отображается при проведении документов.

6. Получается, что ИФНС изначально в регистре прошла незаполненная и сейчас наша пустая не равна той пустой.
   Необходимо перейти в регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» найти сумму без налоговой, далее два раза щёлкнуть по этой строчке, откроется документ, сформировавший эту запись, можно: поставить ручную корректировку и удалить записи без налоговой из данного регистра. Или же с помощью документа «Операция введённая вручную» с типом операции «Сторно» отсторнировать данный документ, то только в части регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», а остальные закладки очистить.

   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению

   Далее нажать «Перейти» 

7. Пробовали делать групповое изменение реквизитов, но никаких изменений в программе не произошло. Реквизит Регистрация не заполняется.

8. Добрый день! Т.к. документ прошлого периода и ошибка, лучше исправить её через сторно, видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0XVizVEsDk

9. Добрый день! Убрали суммы без ИНФС. Как найти и исправить автоматического отражения Перечисленного НДФЛ? Откуда указывается реквизит платежа? Только вносить данные вручную все периоды 2023 года в регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ? Перепроведение списание с расчетного счета уплаты налога?

10. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22, в ней должно быть видно, по кому из сотрудников есть остатки неперечисленного налога.
    Их можно закрыть, например на 31.12.22 с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). В документе заполняем только закладку «Перечислено по всем ставкам».
    Остатков в отчете может быть не видно, если они закрылись в 2023 году, тогда их можно увидеть по кнопке ДтКт в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

11. Добрый день. Проблемы с закрытием месяца не получается посмотреть в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» ничего. Смотрели универсальный отчет по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению), пытались выровнить остатки на 31.12.23, при закрытии 2023 перекрывается с 2018г. все сбилось. Не закрывается корректировка себестоимости номенклатуры, позже остается ошибка по счету 26 и разделение сч. 90.01.1 и 90.01.2. , приходится возвращаться на момент переноса данных их БП 7.7 к 2018 году. Период оказался не закрыт. Вручную вести регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» по перечислению НДФЛ — это Операция учета НДФЛ или Перенос данных хотим закрыть 2023год. Что еще может потянуть для регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)?
    Продолжая начислять зарплату, выплачиваем аванс. В аванс появляются в регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) минусы расшифровка реквизит платежа окт /нояб/ дек 2022, а при окончательном расчете нет движений по регистру. Как вручную закрыть год по Перечислению НДФЛ?

12. Опечатка остатки на 31.12.22 по регистру делали Операцией введенных вручную.

13. При расчете зарплаты октября 2023 в аванс делает минусы. Файл прилагаем.

14. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая в организации система налогообложения? Мы исходя из неё подберем оптимальный вариант корректировки.

15. Самый сложный вариант — УСН(доходы-расходы).

16. При УСН(доходы-расходы) программа по перечисленному налогу принимает НДФЛ в расходы.
    Если другая система налогообложения, то можно поступить так:
    подождать окончания 2023 года, далее сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверить в отчете исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ. Если перечисленный НДФЛ будет отличаться, то разницу ввести по каждому сотруднику, у кого она будет, в документ «Операция учета НДФЛ» на закладку «Перечислено по всем ставкам».
    Дело в том, что в 6-НДФЛ с 2024 года перечисленного налога в отчете больше не будет, он нам нужен будет только в 6-НДФЛ за 2023 года в Приложении 1 суммарно по каждому сотруднику.

17. УСН (доходы)

18. Добрый день! В данном случае лучше подождать до конца года, потом сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Далее проверить по нему удержанный и перечисленный НДФЛ. И, в случае необходимости, провести документ «Операция учета НДФЛ» закладка «Перечислено по всем ставкам» на сумму разницы. В корректировке сейчас смысла нет, т.к. по итогам года скорее всего понадобится ещё одна. А суммы из регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» у нас по факту закрыты, есть только небольшая разница в ИФНС (то пустое значение не равно этому). Но данный регистр скорее всего уберут из аналитических отчетов по НДФЛ с 2024 года, т.к. в них не будет перечисленного налога.

Комментарии закрыты.