Как проверить, почему в 6-НДФЛ заполняется стр. 170 в 1С

Вопрос задал Cветлана Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. При формировании 6-ндфл за полугодие в стр. 170 появилась сумма не удержанная налоговым агентом. В анализе НДФЛ по месяцам в марте 2022 и и июне 2022 отличаются суммы в колонках исчислено удержано перечислено. Подскажите, где в программе можно посмотреть, по какой причине отражаются разные суммы? Все было перечислено по срокам и в полном объеме.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (27)

  1. Добрый день! Необходимо проверить дату подписи, указанную на титульном листе 6-НДФЛ, она должна быть равна или больше даты выплаты зарплаты за июнь 2022. Если после изменения даты и перезаполнения отчета, всё равно появляется сумма в строке 170, то по кнопке «Расшифровать» посмотрите, ФИО сотрудников, чей НДФЛ в неё попадает.
    Далее нужно по данным сотрудникам сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 и посмотреть, когда был удержан данный налог.

    2

  2. Добрый день.С датой все в порядке.11.07.Все выплачено 30.06.2022.
    По сотруднику не идет НДФЛ с отпускных. Он не отражен в графе Удержано налога и в графе Перечислено налога.
    В графе исчислено налога 97652.
    В графе Удержано налога 53726
    В графе Перечислено налога 53726.

    Программа Бухгалтерия 8.3.
    Там 2 варианта в ведомости-как зарплата и как аванс

    Ведомость в банк на выплату отпускных стоит как аванс.

    Там нет НДФЛ.
    Подскажите куда копать,?

  3. Добрый день! Необходимо в ведомости на выплату отпускных установить переключатель «Зарплата» и указать документ, которым был начислен отпуск (или просто перезаполнить ведомость):


    Перед перезаполнением распроведите саму ведомость и платежный документ, на основании неё сформированный. Если НДФЛ не появится, нажмите правой кнопкой мыши на строчке, далее «Обновить налог»:

    1

  4. Поправила отпуска с аванса на зарплату. Привязала отпуск и получила правильный ндфл.Перепровела списание с расчетной счета с обновленными ведомостях по зарплате (отпуска).
    В итоге по всем сотрудникам в июне перечислено больше чем исчислено и удержано .
    По 1 сотруднику в ведомости 30.06.2022 к выплате 0 так как удержаны проценты по займу проводкой Дт 70 Кт 76.09.
    В платежке на выплату НДФЛ 30.06.2022 стоит общая сумма без разбивки на сотрудников. Что еще проверить?

  5. Добрый день! Возможно платежка на перечисление НДФЛ проведена раньше, чем на выплату зарплаты.
    Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 по одному сотруднику, в нём будет видна ошибка. Пришлите скриншот отчета, посмотрим.

  6. Добрый день.Если формировать отдельно по сотруднику то все отлично. И в подробном анализе и в анализе НДФЛ по месяцам налогового периода — если выбирать по конкретному сотруднику. А если не выбирать-то в июне 2 цифры-вычитая одну из другой получаем верный перечисленный налог.Непонятно почему 2 строчки в июне формируются.
    Платежка на перечисление НДФЛ проведена позже, чем на выплату зарплаты.

  7. Добрый день! Щёлкните два раза мышью по сумме перечисленного НДФЛ в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», далее в открывшемся окне выберите поле «Регистратор», далее появится список документов, из которых сформировалась сумма перечисленного налога.

  8. В сумме все правильно(выделено желтым цветом).Непонятна цифра 63443,1 на входе .Внутри по общей сумме перечисления сходится 141856(столько же исчислено и удержано) .

  9. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2022 год. Скорее всего есть сумма перечисленного налога без сотрудников — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
    Её можно списать с помощью документа «Операция введенная вручную» по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Но нужно посмотреть как при этом распределен перечисленный НДФЛ по сотрудникам.

  10. Доброе утро.Высылаю скриншот Сводная справка 2 ндфл.

  11. Здравствуйте! Получается, что программа не смогла распределить перечисленный НДФЛ по сотрудникам.
    Можно попробовать перепровести документы «Списание с расчетного счета» на перечисление НДФЛ за период отчета. Только нужно убедиться, что документ «Списание с расчетного счета» на перечисление зарплаты проведен раньше, чем на перечисление налога.
    Также в платежке можно вручную указать сотрудников, по кому был перечислен НДФЛ этим документом:

    1

  12. Добрый день.Разбила по сотрудникам.Разница по каждому на НДФЛ с отпускных.Все 4 сотрудника были в июне в отпуске.НДФЛ уплачивается 30.06. В платежке и НДФЛ с отпускных и зарплаты вместе .В колонке Перечислено больше по каждому сотруднику на сумму его НДФЛ с отпускных.

  13. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по одному сотруднику, кому начислены отпускные в июне, посмотрим как лучше исправить переплату.

  14. Добрый день.Высылаю подробный анализ НДФЛ по сотрудникам за 2022.

  15. Можно попробовать перепровести документ «Списание с расчетного счета» №215 от 09.06.22, программа отразила перечисленный налог этим документом ещё раз.

  16. К сожалению это не помогло.Это документ на перечисление отпускных с сотрудника Чурсин. Все осталось как есть.

  17. Добрый день! Можно попробовать отменить проведение следующих документов за июнь 2022:
    1. Начисление зарплаты, Отпуск
    2 Ведомость на выплату
    3. Списание с расчетного счета на выплату дохода
    4. Списание с расчетного счета на перечисление НДФЛ

    Далее проводим последовательно начисления, ведомость перезаполняем, проводи перечисление дохода, затем перечисление налога.

  18. Добрый день.Посмотрите что получилоcь.В целом за полугодие начислено удержано и перечислено верно.Но есть какие-то красные обороты.Возможно где-то в регистрах что-то надо подправить ?

  19. Добрый день! Это проявление ошибки:

    Ошибка 50014507
    Код ошибки: 50014507
    Код(ы) обращения: HL-421692
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 10.12.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то сумма перечисленного налога распределяется по сотрудникам с копейками, если в учете числится удержанный на момент перечисления налог до и с превышения, срок перечисления которого еще не наступил.

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000118196

    Она, правда, зарегистрирована по ЗУП, но в Бухгалтерии тоже присутствует.

    Нужно с помощью документ «Операция введенная вручную» списать сумму указанную в отчете красным по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)».

  20. Т.е. создаем документ «Операция введенная вручную», далее заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров. Выбираем регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и добавляем в него запись с видом движения «Приход».

  21. Елена, добрый день. Посмотрите скрин. По Липиной в февраль попадает списание с расчетного счета за декабрь 2021 и списание с расчетного счета от 29.07.2022 .В мае 2022 попадает списание за март 22 и за июль 22.По Вашей рекомендации я должна сделать запись в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) с видом движения Приход.А в полях Дата месяц и сумма что нужно поставить? и каким числом сделать запись или записи? Я не очень поняла.

  22. Добрый день! Можно сделать так:

  23. Даты и месяц влияют только на период, в который корректировка попадёт в аналитические отчеты.

    1

  24. Добрый день.Сделала как Вы посоветовали.Вот что получилось.В февраль попадает списание за декабрь 21 и июль 22, в март 22 за май 22 и за июль 22.Косяки по ндфл по выплате В списании с расчетного счета 18.03 во вкладках Расчеты налогоплательщиков стоит приход и дата плучения дохлда почему-то 17.05 и в учете доходов тоже май.Перепровожу-все равно программа сама ставит май в мартовский платеж.Исправила руками-май убрала из всех закладок.
    В феврале 22 попало начисление дивидендов и списание с расчетного счета от 13.12.2021 -300 000 и исчислено налога -39 000.Но в старый год не хочется лезть.Как эту сумму можно откорректировать текущим годом?

  25. Добрый день! На мой взгляд, — 300 000 и +300 000 можно оставить, т.к. в сумме они дает ноль в одном месяце.
    Скорее всего дата выплаты в документе «Начисление дивидендов» указа февральская.

    В мае ошибка по дивидендам возникает, т.к. начисление дивидендов проведено на 3 секунды позже, чем выплата. Если секунды скорректировать, суммы должны закрыться корректно.

  26. Елена,добрый день.Спасибо вам большое за помощь.Я так и сделаю.

  27. Добрый день! Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.