Добрый день!.В отчете Анализ НДФЛ по месяцам за полугодие 2021 отличается сумма исчисленного налога (820526) от удержанного и перечисленного (677513). Хотя Перечислено и удержано по факту ровно столько же сколько исчислено (820526). И форма 6 ндфл за полугодие формируется с неправильными суммами. Подскажите где что надо посмотреть и исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В 6-НДФЛ за полугодие 2021 отличается сумма исчисленного налога от удержанного и перечисленного в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как проверить, почему в 6-НДФЛ заполняется стр. 170 в 1С Добрый день. При формировании 6-ндфл за полугодие в стр. 170 появилась сумма не удержанная налоговым агентом. В анализе НДФЛ по…
- Нужно ли заполнять лист 03 раздел А в декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов физическим лицам в 1С Организация на ОСНО Было два учредителя. Один учредитель это генеральный директор второй физическое лицо, но не сотрудник организации в феврале…
- Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…
- Проверка 6-НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста в такой ситуации: в течение года заполняли 6-НДФЛ по следующему алгоритму строка 110 раздела 2 включала…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Из 6-НДФЛ хотят убрать сведения о перечислении налога с 2022 Источник: законопроект N 239738-8 Информация для: работодателей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который изменит формулировку абз. 8 п. 2…
- «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» - это удержанный или перечисленный НДФЛ? В документе Ведомость в кассу в ЗУП 3 присутствует колонка НДФЛ к перечислению . Скажите пожалуйста, здесь регистрируется удержанный или…
Здравствуйте! В данном отчете можно установить отбор по какому-нибудь сотруднику:
А потом по двойному клику мыши на поле и выборе поля «Регистратор» можно посмотреть из каких документов сложилась исчисленная, удержанная или перечисленная сумма НДФЛ:
Если в расшифровке удержанного НДФЛ документов не хватает, есть в вероятность, что в ведомости на выплату не указан удержанный НДФЛ
Спасибо.Проверю.
Добрый день.Исчисленный налог формируется правильно.Неправильно формируется удержанный и перечисленный.
Указала в ведомости на выплату 30/06/2021 по сотруднику по которому разница (34017) удержанный ндфл ( его там действительно не было). Переформировала анализ ндфл.Сумма исчисленного (124180) ,Сумма удержанного(90133) и перечисленного (90133)по-прежнему такая же и отличается от суммы исчисленного налога на 34017, который указала в ведомости на выплату зарплаты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, после внесения НДФЛ в ведомость, перепровели ли документ выплаты: Выдачу наличных или Списание с расчетного счета? Ведь именно он удерживает НДФЛ. Также проверьте по скриншотам, верно ли несли налог, возможно не указали ИФНС.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день. Только сегодня смогла посмотреть ответ. Обязательно проверю.
Спасибо.