Добрый день! Отпуск сотруднику был начислен в июне, отпускные с НДФЛ выплачены 30.06. Затем по ошибке в начислении исправили дату на 01.07. В 6-НДФЛ за полугодие этот НДФЛ не попал. Получается нам нужно пересдать 6-НДФЛ за полугодие? Нужно ли менять дату в начислении отпускных на 30.06? И как быть с РСВ за полугодие?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отпускные и НДФЛ выплачены 30.06, а начисление отпуска прошло 01.07. Как исправить 6-НДФЛ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ по отпускным заполняется как по зарплате, если отключен авто расчет отпускных и больничных в 1С Бухгалтерия 1С:Предприятие. У нас числится 64 человека. Автоматический расчет отпускных и больничных отключен. Проблема при заполнении 6-НДФЛ возникает при выплате…
- Как проверить, почему в 6-НДФЛ заполняется стр. 170 в 1С Добрый день. При формировании 6-ндфл за полугодие в стр. 170 появилась сумма не удержанная налоговым агентом. В анализе НДФЛ по…
- НДФЛ Добрый день. В 1с бух начисление з.п .,з а первую половину ндфл начисляет 2173 от 26.06 ,а при начилении общей…
- Задваиваются записи по регистру Расчеты налогоплательщиков с Бюджетом по НДФЛ при выплате суточных сверх лимита в 1С Добрый день 17.04 задавала вам вопрос по отражению суточных сверх лимита в отчете 6_НДФЛ за 1 кв. Вы советовали ставить…
Статьи по этой теме
- Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018. Проверьте, правильно ли вы…
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.
Скорее всего в нём начисление отпускных прошло июлем месяцев, а выплата — июнем. В 6-НДФЛ отпускные попадают по дате выплаты, но т.к. начисление ошибочно прошло в июле, то доход и налог в отчет могут не попадать.
Поэтому необходимо исправить дату документа «Отпуск» на 30.06.22 и сдать корректирующий 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022.
Далее нужно посмотреть РСВ, который сдавали за 1 полугодие 2022, попала ли сумма отпускных в раздел 3?
Спасибо! Попробую.