Добрый день! Отпуск сотруднику был начислен в июне, отпускные с НДФЛ выплачены 30.06. Затем по ошибке в начислении исправили дату на 01.07. В 6-НДФЛ за полугодие этот НДФЛ не попал. Получается нам нужно пересдать 6-НДФЛ за полугодие? Нужно ли менять дату в начислении отпускных на 30.06? И как быть с РСВ за полугодие?
Обсуждение (2)
Комментарии закрыты
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.
Скорее всего в нём начисление отпускных прошло июлем месяцев, а выплата — июнем. В 6-НДФЛ отпускные попадают по дате выплаты, но т.к. начисление ошибочно прошло в июле, то доход и налог в отчет могут не попадать.
Поэтому необходимо исправить дату документа «Отпуск» на 30.06.22 и сдать корректирующий 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022.
Далее нужно посмотреть РСВ, который сдавали за 1 полугодие 2022, попала ли сумма отпускных в раздел 3?
Спасибо! Попробую.