Добрый день, подскажите, пожалуйста, как нам поправить ситуацию с НДФЛ. В 22 году у сотрудника был займ, и погашался полностью зарплатой, и поэтому ведомости не составлялись, и удержанный НДФЛ не проходил по регистрам, закрывали ручными проводками. В 23 году при выплате зарплаты эта сумма всплывает (рис. 1), пытались поправить пересчетом НДФЛ — корректировка выплаты (рис. 2), помогает на 1 месяц (см. расчетный лист, рис. 3), а в следующую зарплату в расчете НДФЛ появляется строчка «налог к зачету, к возврату», и опять появляется в ведомости. Подскажите, какой может регистр подправить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ при погашении выданного займа сотруднику заработной платой в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, отчет Анализ учета по УСН в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, В программе Бухгалтерия БП 3.0 (3.0.129.13) после закрытия года, при формировании отчета Анализ учета по…
- Корректировка регистра по НДФЛ в 1С Устроилась в фирму в 2022 году. Учет зарплаты ведется в 1сбухгалтерия базовая. Предыдущий бухгалтер некорректно вел начисление и выплату зарплаты,…
- Удаление долгов по зарплате прошлых лет в 1С Здравствуйте! 1с Бухгалтерия базовая. При формировании ведомости на аванс за апрель программа минусует у двоих сотрудников 5000 и 6000. Стали…
- УСН доходы-расходы, корректировка регистра по НДФЛ за прошлый год для включения расходов в КУДиР в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как скорректировать запись в регистре по НДФЛ (за прошлый год) на предмет принятия в расходы по…
Статьи по этой теме
- Как закрыть пересортицу по взаиморасчетам с сотрудниками в 1С? Видео: Как закрыть пересортицу по взаиморасчетам с сотрудниками в 1СБП Что такое пересортица во взаиморасчетах В Ведомостях к выплате появляется…
- Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости в 1С При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета. На примере ошибки в ведомости…
- Ошибка ЗУП 3.1.8: в ведомости на выплату зарплаты избыточно появляется надпись «Два рабочих места» Коллеги, много вопросов от Вас поступает по следующей ошибке ЗУП 3.1.8. Если для расчета аванса в программе используется документ Начисление…
- Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 В статье предлагаем расширение для создания технических Ведомостей через раздатчика ( Выплаты - Все ведомости на выплату зарплаты ) ,…
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, чтобы посмотреть задолженность по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Для корректировки указанные сумм можно ввести в документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) на закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» соответственно. Лучше провести документ 31.12.22, чтобы в 2023 год он не попал.
операции заводились, . что еще может быть
По отчету излишне удержанного НДФЛ в 2022 году нет.
Обычно такая ситуация возникает, если у сотрудника есть задолженность или пересортица по регистру «Зарплата к выплате». Т.е. по состоянию на 2023 год есть остатки по документом-основаниям за прошлые годы. В результате, когда мы проводим ведомость с этими перерасчетами («в т.ч за январь 2022» и т.д) в 2023 году, появляется НДФЛ к зачету.
На мой взгляд, в данной ситуации, когда платеж по займу полностью покрывает сумму зарплаты, лучше проводить ведомость на «Ведомость в кассу», Выдачу наличных», а потом «Поступление наличных» на погашение займа. Т.е. чтобы зарплата выплачивалась и НДФЛ удерживался.