Добрый день, подскажите, пожалуйста, как нам поправить ситуацию с НДФЛ. В 22 году у сотрудника был займ, и погашался полностью зарплатой, и поэтому ведомости не составлялись, и удержанный НДФЛ не проходил по регистрам, закрывали ручными проводками. В 23 году при выплате зарплаты эта сумма всплывает (рис. 1), пытались поправить пересчетом НДФЛ — корректировка выплаты (рис. 2), помогает на 1 месяц (см. расчетный лист, рис. 3), а в следующую зарплату в расчете НДФЛ появляется строчка «налог к зачету, к возврату», и опять появляется в ведомости. Подскажите, какой может регистр подправить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ при погашении выданного займа сотруднику заработной платой в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему возникает разница между НУ и БУ по резерву на отпуска в Отражении ЗП в бухучете при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем причина, возникающих разниц между НУ и БУ (в Отражении ЗП в бухучете) и как…
- В Ведомость ОС попадает списанное ОС, у которого зависло сальдо в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, как поправить ошибку. В ведомости ОС за 2021г числится автомат стирально-отжимной с 0 остаточной стоимостью. При…
- Как убрать из расчета заработной платы стандартные вычеты на детей, которые не предоставлялись в 1С Добрый день! Веду учет 1с базовая (1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2076)), в т.ч. начисление ЗП. Неожиданно за сентябрь в расчете 6-НДФЛ за…
- В 6-НДФЛ в разделе 1 у одного сотрудника отличается Срок перечисления налога в 1С В организации 06/05/21 бала выплачена з/п по ведомости №17 и оплата по договору ГПХ ведомость № 18. В 6-НДФЛ (раздел…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – возвраты НДФЛ до 22 числа уменьшают удержанный налог по второму сроку уплаты за месяц,…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если плановая и фактическая дата выплаты зарплаты приходятся на разные месяцы, в следующем месяце…
- Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 В статье предлагаем расширение для создания технических Ведомостей через раздатчика (Выплаты - Все ведомости на выплату зарплаты), чтобы закрыть пересортицу…
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, чтобы посмотреть задолженность по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Для корректировки указанные сумм можно ввести в документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) на закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» соответственно. Лучше провести документ 31.12.22, чтобы в 2023 год он не попал.
операции заводились, . что еще может быть
По отчету излишне удержанного НДФЛ в 2022 году нет.
Обычно такая ситуация возникает, если у сотрудника есть задолженность или пересортица по регистру «Зарплата к выплате». Т.е. по состоянию на 2023 год есть остатки по документом-основаниям за прошлые годы. В результате, когда мы проводим ведомость с этими перерасчетами («в т.ч за январь 2022» и т.д) в 2023 году, появляется НДФЛ к зачету.
На мой взгляд, в данной ситуации, когда платеж по займу полностью покрывает сумму зарплаты, лучше проводить ведомость на «Ведомость в кассу», Выдачу наличных», а потом «Поступление наличных» на погашение займа. Т.е. чтобы зарплата выплачивалась и НДФЛ удерживался.