УСН доходы-расходы, корректировка регистра по НДФЛ за прошлый год для включения расходов в КУДиР в 1С

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как скорректировать запись в регистре по НДФЛ (за прошлый год) на предмет принятия в расходы по УСН? См.рис. Релиз 3.0.139.23

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Получается, что в регистре «Прочие расчеты» был остаток и он закрывается в марте 2023 года.
    Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» провести корректировку. Только документ нужно будет провести до 31.03.23
    Для корректировки необходимо создать документ «Операция введенная вручную», далее зайти в нём в меню справа Ещё — Выбор регистров и добавить в него регистр накопления «Прочие расчеты». Далее в документ добавляем запись как на скриншоте в рег. операции. Потом перепроводим рег. операцию от 31.03.23.

    Единственный нюанс, на соседней закладке есть регистр накопления «Расходы при УСН», в нём может быть аналогичная запись, её также нужно будет закрыть.

    1

  2. Здравствуйте, Елена! Получилось, большое спасибо!

  3. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.