УСН доходы-расходы, корректировка регистра по НДФЛ за прошлый год для включения расходов в КУДиР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как скорректировать запись в регистре по НДФЛ (за прошлый год) на предмет принятия в расходы по УСН? См.рис. Релиз 3.0.139.23

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Получается, что в регистре «Прочие расчеты» был остаток и он закрывается в марте 2023 года.
    Можно с помощью документа «Операция введенная вручную» провести корректировку. Только документ нужно будет провести до 31.03.23
    Для корректировки необходимо создать документ «Операция введенная вручную», далее зайти в нём в меню справа Ещё — Выбор регистров и добавить в него регистр накопления «Прочие расчеты». Далее в документ добавляем запись как на скриншоте в рег. операции. Потом перепроводим рег. операцию от 31.03.23.

    Единственный нюанс, на соседней закладке есть регистр накопления «Расходы при УСН», в нём может быть аналогичная запись, её также нужно будет закрыть.

     1

  2. Здравствуйте, Елена! Получилось, большое спасибо!

  3. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не заполняется графа Прямые расходы в справке-расчете Себестоимость продукции, услуг, НЗП в 1С Добрый день,помогите пожалуйста разобраться, почему у нас не попадают прямые расходы в колонку, с чем это может быть связано, материалы…
  2. Расходы на КриптоПро в БУ и НУ в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, с расходами на КриптоПро. Сумма несущественная, 3700 р., под НМА не подходит. Срок действия неограничен. Как…
  3. Доля по налогу на прибыль автоматически не рассчитывается по расходам на оплату труда ОП, которые отнесены на счет 91 в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас создано обособленное подразделение. В карточке подразделения признак, что оно обособка, проставлен. Расходы на оплату…
  4. УСН доходы-расходы, возврат госпошлины в 1С Здравствуйте. В декабре 2024 года мы заплатили пошлину в Роскомнадзор на сумму 1300. В марте 2025 года нам вернули эту…

Статьи по этой теме

  1. Работодатель оплатил командировочные расходы: как их отразить в РСВ? Источник: Письмо Минфина от 15.05.2025 N 03-15-05/47702 Информация для: работодателей Компания оплатила расходы командированным сотрудникам: билеты до места командировки и…
  2. Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
  3. Разъяснен порядок учета расходов комитентом по договорам комиссии Источник: Письмо Минфина от 11.02.2025 N 03-03-06/1/11702 Информация для: комитентов По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой…
  4. Как в НУ применять повышающий коэффициент к расходам на ПО с 2025? Источник: Письмо Минфина от 05.12.2024 N 03-03-06/1/122830 , Письмо Минфина от 04.10.2024 N 03-03-06/1/96344 Информация для: владельцев ПО С 01.01.2025…