Дивиденды физическому лицу отраженные по 70 счету

Вопрос задал Ирина П. (Ставрополь, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, в ОСВ по 70 счету с 2017 года переходит сальдо и по Дт и по Кт по сотруднику, ОСВ формировалась по Бухгалтерскому и Налоговому учету и как выяснилось это начисленные дивиденды по итогам 2016 года. Как можно исправить эту ситуацию?
Работаем в Бухгалтерия предприятия (Базовая), 8.3 (8.3.13.1513)

Все комментарии (3)

  1. Ирина, здравствуйте!

    Нужно оформить документ Операция, там внести проводку Д 84.01 К 70 и сумму поставить только по К в НУ — это последняя колонка. Она называется «Сумма Кт«, сумма 172 414. Счет 70 имеет аналитику НУ (ведется налоговый учет (по налогу на прибыль)) и проводку надо делать полную — и БУ и НУ. В вашем случае некорректно была оформлена операция 21.03.2017, не полностью заполнили документ. А автоматически он не заполняется, надо отлеживать и заполнять самостоятельно всю аналитику.

  3. Ирина, рада, что смогла помочь. Обращайтесь!

Комментарии закрыты.