Декларация по прибыли

Индивидуальную консультацию запросил Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.88/10)

Добрый день , формирую декларацию по прибыли за 2 кв.26 г. в стр .160 не заполняется ставка НДС 17 % и в стр.160 не рассчитывается налог по соответствующей ставке . В чем может быть проблема ? У меня последний релиз.

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Обратила внимание когда добавляю Приложение 5 к листу 02 из декларации исчезает ставка и сумма налога . В приложение 5 к листу 02 неверно идет расчет налога . По декларации 44458 * 17% = 7555 , а фактически 7558 ? Это что ?

  2. Добрый день!

    Правильно ли понимаю, что в декларации по налогу на прибыль не заполняется строка 160 листа 02 (ставка налога в бюджет субъекта РФ)?
    Уточните, пожалуйста, у организации есть обособленное подразделение?
    Если в информационной базе ведется учет организаций, применяющих разные ставки налога на прибыль в бюджет субъектов РФ, то в настройках параметров учета на закладке Налог на прибыль нужно установить флаг Применяются разные ставки налога на прибыль.
    Посмотрите обсуждение по теме:
    Нет ставки регионального бюджета в декларации по налогу на прибыль в 1С

    Дополнительно:
    Не заполняется ставка налога в бюджет субъекта РФ в декларации по налогу на прибыль в 1С

  4. Налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, проставляют только налоговую ставку для исчисления налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет (строка 150) (Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@).
    Налоговая ставка в бюджет субъекта РФ, при наличии обособленных подразделений проставляется в приложении №5 к листу 02.
    Подробнее рассмотрели в обсуждении:
    Нет ставки регионального бюджета в декларации по налогу на прибыль в 1С

    По декларации 44458 * 17% = 7555 , а фактически 7558 ? — Уточните, пожалуйста, в какой строке декларации отражена сумма 44 458?

  5. 1.Я писала не только про ставку НДС , но и про сумму в стр.160 — она не рассчитывается . Ставка я не знаю , не должна ставиться , в Контуре такое уже давно , но 1с ее всегда ставила. Сумма НДС почему не рассчитывается .
    2. Сумма 44458 в стр .031 , в стр. 030 прил. № 5 к листу 02 программа не дает проставить .

  7. 1.Я писала не только про ставку НДС , но и про сумму в стр.160 — она не рассчитывается — Уточните, пожалуйста, подробнее. В этой строке отражается налоговая ставка (например, 17%), а не сумма налога. Сумма налога рассчитывается отдельно (обычно в строке 180).

    2. Приложите пожалуйста, скриншот как заполнено Приложение 5 к Листу 2 , чтобы было видно какие суммы отражены, в каких строка и уточните какие суммы программа не дает проставить.

  11. Часто при обновлении на новую версию программы могут быть не предвиденные ошибки.
    Также очень много в расчете и заполнении деклараций зависит от настроек программы.
    Поэтому стараемся рассмотреть вопрос с разных сторон и просим уточнения.
    Это всегда занимает немного больше времени.

    Все вопросы очень интересные и полезны многим пользователям программы 1С.

    Поделитесь, пожалуйста, как решился вопрос?
Добавить комментарий