Декларация по НДС для ИП на УСН

Вопрос задал Оксана Р. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

ИП на УСН выставил счет-фактуру с НДС. Готов заполнить и сдать декларацию по НДС и оплатить НДС. При формировании Отчетность по НДС, программа выдает, что нужно изменить систему налогообложения. Как правильно сформировать в программе декларацию для сдачи. 1С Бухгалтерия 8.3

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте, Оксана!
    Заполните Декларацию по НДС раздел Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС.

  2. Татьяна. Я знаю как формировать декларацию по НДС в организациях, являющихся плательщиками НДС. Мне нужен ответ как сформировать, чтобы заполнилась книга продаж не плательщику НДС.

    1. Уточните, на каком основании у вас должна быть книга продаж заполнена. Приведите нормативную базу для лучшего понимания ситуации.
      Даже есть специальное КС №14, которое контролирует, что вычета у упрощенца нет за исключением некоторых редких случаев с заполнением раздела 2.
      Если выставили СФ, оплатили НДС в бюджет, то обязаны сдать декларацию по НДС.
      Заполняете раздел 12 в декларации по НДС
      Выставление счета-фактуры при реализации на УСН
      Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать?
      Может ли ИП на УСН 6% выставлять счета-фактуры?

      Надо ли платить НДС и сдавать декларации по НДС, если компания на УСН сдала макулатуру?
      Организация на УСН уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть НДС в расходах УСН?
      Организация на УСН (доходы — расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН?
      .

  3. Приложение

    Проверила в тестовой базе, если Декларацию по НДС создавать через раздел Отчеты — НДС Отчетность по НДС, то программа требует сменить систему налогообложения.
    Если раздел Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты, то декларация создается. В декларации заполняется Раздел 12.

  4. Татьяна, Мария, спасибо. Я именно этот ответ и ждала. Я смотрела не тот раздел декларации. Благодарю еще раз. Я думала, что 3 раздел все равно должен заполняться.

  5. Оксана, отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
    Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты