При формировании ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС идет несоответствие данных попадающих в ДЕКЛАРАЦИЮ с регистрами БУХ УЧЕТА по 76 АВ. При просмотре операции поступления расчетный счет которые в ДЕКЛАРАЦИИ НДС показывает как не выписан счет фактура на аванс , он там есть выписан и проведен, но в Декларации он не находит отражения.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины 1-го такого СФ для примера.
Соберите все скрины в 1 файл word для вашего удобства.
Как заполнено документ — чтобы полностью был виден. И движения по ДтКт — все вкладки.
Все скриншоты собраны в 1 файл
Предварительно у этих 3-х СФ на аванс поменяйте время, поставьте 23:59:00, например.
Создайте сейчас декларацию по НДС за 4 кв еще раз. На титульном листе укажите, что это уточненка (ее порядковый номер). В Комментарии напишите — Проверка, не сдано в ИФНС. Нажмите кнопку Заполнить.
Проверьте результат в стр. 070 еще раз.
И поделитесь, пожалуйста, какая карина будет.
Результат не изменился
Здравствуйте!
Перепроверьте время документов. Поступление на р/сч должно быть сформировано раньше, чем в сч-ф на аванс.
Попробуйте перезаполнить документ «Формирование записей книги продаж»
1. Изменено время документов
2. Перезаполнен документ Формирование записей книги продаж
3. Выполнена процедура закрытия месяца
4. Перезаполнена декларация по НДС за 4 квартал 2024г.
Результат остался без изменения. Какая дополнительная информация нужна?
Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
Пришлите скрин 62.02 за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, 76.АВ за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, кн.продаж по данному контрагенту.
Для удобства соберите все скрины в один файл word.
Уточните режим налогообложения.
> Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
Уже три раза делал, результат не изменился.
> В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
да, скриншоты приложены.
Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
>Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
Прилагается
Спасибо за скины.
Можно анализ счета 68.02 в разрезе субсчетов за 4кв2024
Все вкладки сф на аванс (журнал уч. СФ, НДС Продажи).
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.