При формировании ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС идет несоответствие данных попадающих в ДЕКЛАРАЦИЮ с регистрами БУХ УЧЕТА по 76 АВ. При просмотре операции поступления расчетный счет которые в ДЕКЛАРАЦИИ НДС показывает как не выписан счет фактура на аванс , он там есть выписан и проведен, но в Декларации он не находит отражения.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нумерация счетов-фактур, если СФ ошибочно помечен на удаление Добрый день! При сдаче декларации по НДС за 3 кв 2018 г. предыдущим бухгалтером был выписан сч-фактура на аванс, но…
- Перенос аванса с одного покупателя на другого в закрытом периоде в 1С В октябре 2025 г. был получен аванс от покупателя (филиала головного подразделения), выписан счет-фактура на аванс, отражен в декларации по…
- Разница по счету 90.01.1 между базой по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте. В 1 квартале 2023 была реализация товара покупателю, выписан УПД на сумму 377 700 руб. в т.ч НДС 62…
- Не заполняется уточненная декларация по НДС по корректировке реализации в 1С Здравствуйте! В 4 кв. 2021 года были корректировки реализации в сторону уменьшения за предшествующие периоды. Созданы документы "Корректировка реализации", корректировка…
Статьи по этой теме
- Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? Мы получили аванс 31 декабря, авансовый счет-фактура выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? И мы НДС с…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Какие санкции за не выписанные счета-фактуры? Произведена передача на факторинг по стоимости задолженности, но не выписан счет-фактура, так как налогооблагаемой базы нет. Какие санкции будут за…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины 1-го такого СФ для примера.
Соберите все скрины в 1 файл word для вашего удобства.
Как заполнено документ — чтобы полностью был виден. И движения по ДтКт — все вкладки.
Все скриншоты собраны в 1 файл
Предварительно у этих 3-х СФ на аванс поменяйте время, поставьте 23:59:00, например.
Создайте сейчас декларацию по НДС за 4 кв еще раз. На титульном листе укажите, что это уточненка (ее порядковый номер). В Комментарии напишите — Проверка, не сдано в ИФНС. Нажмите кнопку Заполнить.
Проверьте результат в стр. 070 еще раз.
И поделитесь, пожалуйста, какая карина будет.
Результат не изменился
Здравствуйте!
Перепроверьте время документов. Поступление на р/сч должно быть сформировано раньше, чем в сч-ф на аванс.
Попробуйте перезаполнить документ «Формирование записей книги продаж»
1. Изменено время документов
2. Перезаполнен документ Формирование записей книги продаж
3. Выполнена процедура закрытия месяца
4. Перезаполнена декларация по НДС за 4 квартал 2024г.
Результат остался без изменения. Какая дополнительная информация нужна?
Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
Пришлите скрин 62.02 за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, 76.АВ за декабрь по этому контрагенту с полной аналитикой, кн.продаж по данному контрагенту.
Для удобства соберите все скрины в один файл word.
Уточните режим налогообложения.
> Попробуйте полностью удалить сч.ф. на аванс и заполнить всё заново.
Уже три раза делал, результат не изменился.
> В кн.продаж вы видите эту сч.ф. на аванс?
да, скриншоты приложены.
Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
>Пришлите скрин как оформлено Поступление на р/сч+ДтКт, сч-ф- на аванс + ДтКт, анализ сч.68.02 в разрезе субсчетов
Прилагается
Спасибо за скины.
Можно анализ счета 68.02 в разрезе субсчетов за 4кв2024
Все вкладки сф на аванс (журнал уч. СФ, НДС Продажи).
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.