Добрый день.
Поступило требование по декларации по НДС за 4 кв. 24 г. Сумма НДС с реализации (стр. 010 декларации, раздел 3) меньше суммы НДС по авансам и предоплатам (стр. 170 разд. 3). Разница небольшая, 24 тыс. Но пересдавать не хочется, всё отражено правильно. Может, есть готовый ответ на данное требование. Не хочется всё прямо подробно расписывать и тратить на это время. Работаем по 100-процентной предоплатой с покупателями. Налоговая ссылается на НК РФ, ст. 171 п. 8, ст. 172 п. 6, ст. 146 п. 1.
Налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию. Буду очень признательна.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если верно вас поняла, сумма аванса восстановлена частично при реализации.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по подобным ситуациям, кратко ответить не получится, расписать причины всё равно нужно.
Требование из ИФНС по НДС код ошибок 2 и 4 при частичном зачёте авансов в 1С
В Книге покупок сумма с НДС в графе 14 больше, чем требуется при частичном зачете аванса от покупателя в 1С
Добрый день. Спасибо большое посмотрю обязательно.