Декларация по налогу на прибыль с ОП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день! Наша организация имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс. Головная организация и ОП находятся в одном регионе и отчитываются в одну налоговую инспекцию, но имеют разные КПП и ОКТМО. Нами было выбрано одно обособленное подразделение в качестве ответственного за все обособленные подразделения, сделаны настройки в 1с КОРП, но при выборе получателей декларации нам предлагается только одна строка, и все данные собираются в декларации по налогу на прибыль на ответственное подразделение. Как нам разделить головную организацию и ОП?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин настроек, как настраиваете.

    Посмотрите материалы и обсуждения по ответственному подразделению:

    Ответственные обособленные подразделения при оплате НДФЛ и налога на прибыль в 1С

    Расчет доли налоговой базы подразделения в 1С КОРП

    Уведомление об изменении порядка уплаты налога на прибыль в 2023 в 1С — образец .

     

  2. Хочу пояснить, что при таких настройках при расчете долей базы налога на прибыль у нас 100 процентов все ложится на ответственное подразделение, минуя головную организацию.

    1. Для автоматического распределения налога на прибыль в 1С КОРП имеет значение только факт регистрации ОП в налоговом органе.

      Сверьте, пожалуйста, настройки по ОП, все ли занесены в базу верно (см. вложение).

      Подробнее в материале по теме:
      Расчет доли налоговой базы подразделения в 1С КОРП

      Может пригодиться:
      Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23) .

      png 10-4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какой адрес указывать в карточке ОП, если документы выставляет ГО, грузоотправитель ОП в 1С Здравствуйте. Контрагент «Комус» поставляет товар из разных обособленных подразделений. В 1С введено головное подразделение контрагента согласно выписке ЕГРЮЛ. Введено обособленное…
  2. Настройка справочника Подразделения организации в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.152.28), ОСНО Ка правильно должны быть заведены подразделения организации. Головная организация г.Москва, открыты…
  3. Обособленные подразделения Добрый день! С Бух Корп. Организация с обособленными подразделениями. У подразделений нет ни расчетных счетов, ни своего баланса. Функциональность "обособленные…
  4. Справка-расчет Признание расходов по ОС, поступившим в аренду (БУ и НУ) не формируется сумма в графе Задолженность по аренде после передачи ОС из ГО в ПО в 1С Головной организацией ООО «МНС» ранее заключенные договора лизинга, были переданы в обособленные подразделения (ОП) для дальнейшего учета. После передачи в…

Статьи по этой теме

  1. Обособленные подразделения в ЗУП 3.1 В каких справочниках можно описывать ОП В ЗУП 3.1 обособленные подразделения можно описывать в двух справочниках: Организации (Настройка – Предприятие…
  2. Как перенести остаток отгулов с одной организации на другую? «Организация 1» и «Организация 2» – обособленные подразделения одной организации, выделенные на отдельный баланс. Сотрудник переведен из одного обособленного подразделения…
  3. Если у ОП нет баланса и расчетного счета, нужно ли заполнять отдельную декларацию с Приложением №5? Если обособленное подразделение выделено так территориальное подразделение, но нет собственного баланса и расчетного счета (не филиал, не представительство), подавать ли…
  4. Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать 1С Бухгалтерия 8.3 не предназначена для полноценного учета обособленных подразделений. Но все же учет заработной платы по обособленным подразделениям в…