Справка-расчет Признание расходов по ОС, поступившим в аренду (БУ и НУ) не формируется сумма в графе Задолженность по аренде после передачи ОС из ГО в ПО в 1С

Вопрос задал МНС ООО Л.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Головной организацией ООО «МНС» ранее заключенные договора лизинга, были переданы в обособленные подразделения (ОП) для дальнейшего учета.
После передачи в ОП в отчете-регистре справка-расчет «Признание расходов по ОС, поступившим в аренду (БУ и НУ)» по обособленным подразделениям не формируется «Задолженность по аренде» графы 2-7, хотя при передаче договоров лизинга с головной организации МНС на обособленные подразделения в регистре сформированным МНС все данные отразились и на 01.07.2023 в графе 7 «Остаток» показатель «0».

Головная организация до начала 2023 года принимала на учет документом поступления в лизинг имущество и вела взаиморасчеты с лизингодателем, после управленческого решения, головная организация передала объекты лизинга в обособленное подразделение документом «Авизо» через 79 счет

Все комментарии (9)

  2. Добрый день!

    А Авизо ОС входящее и Авизо прочее входящее не создавали?

    Создайте эти документы, закройте период и еще раз сформируйте справку-расчет Признание расходов по ОС, поступившим в аренду (БУ и НУ).

    1. Авизо ОС входящее и Авизо прочее входящее создавали и переформировывали. Не формируется.

      В прикрепленном приложении приведены все операции и скрины, в т.ч. и авизо по ОС

  3. В ваших скринах только Авизо ОС исходящее и Авизо прочее исходящее, т.е. ими вы списали из ГО.
    А в ОП надо так же принять.

    1. Авизо входящее ОС и авизо входящее прочее в ОП сформированы были на основании исходящих одной датой. Извиняюсь скрин не сделала. Не формирует данные по ОП в справке-расчете.

  4. Спасибо за уточнение.

    Действительно, даже после создания Авизо ОС входящее и Авизо прочее входящее, данные не появляются. У меня отразилась только сумма амортизации из Авизо ОС входящее.

    Еще уточните, почему вы сначала создаете Операцию по поступлению в лизинг для регистров, а только потом документы Авизо.

    Программа дает закрыть май?
    У меня в программе возникает ошибка при закрытии ОП по операциям Амортизация и износ ОС и Признание в НУ арендных платежей. Т.е. амортизации и признание в программе происходят у вас после того как перенести в ОП ОС? Или нет?

  5. Доброе утро, мы пробовали сначала создавать авизо, потом операцию по поступлению в лизинг, были проблемы в операциях при закрытии месяца в начислении процентов и признании расходов по ОС. Да амортизация считается со следующего месяца после передачи ОС в ОП. В момент формирования авизо на передачу ОС считается амортизация за текущий месяц.
    Уточните ПЖЛ по справке-расчет можно ли решить этот вопрос.

  6. Спасибо за уточнение.

    Не удается отразить данные в Справке-расчете после перемещения ОС в ОП.

    Рекомендую написать обращение разработчикам в техподдержку на v8@1c.ru

    Возможно это ошибка программы, либо есть обходной маневр на этот случай.

    Если получите ответ, поделитесь, пожалуйста 🙏🙏🙏

Комментарии закрыты.