Головная организация до начала 2023 года принимала на учет документом поступления в лизинг имущество и вела взаиморасчеты с лизингодателем, после управленческого решения, головная организация передает объекты лизинга в обособленное подразделение документом «Авизо» через 79 счет
активы — счет 01, 02, 01К, а так же расчеты с лизингодателем — счет 76.07.1; 76.07.2; 76.07.5; 76.07.9.
После проведения регламентных операций по закрытию месяца выявлено в обособленном подразделении, что не рассчитываются проценты по счету 76.07.5 и не списывается 01К. Просим проконсультировать, каким образом можно осуществить передачу имущества и обязательств структурному подразделению (ОП) чтобы в дальнейшем расчеты осуществлялись корректно.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В обособленном подразделении при передачи из головной организации лизингового имущества не формируются проводки:
— Д 26/44 К 01К Признание в расходах арендных платежей
— Д 91.02 К 76.07.5 Начислены процентные расходы
т.к в Авизо по ОС входящее нет регистров сведений Данное предметов аренды, Графики процентных расходов и Способы отражения расходов по арендным платежам ОС.
Во вложении инструкция по отражению данной операции.
Сделайте копию базы прежде чем вносить изменения.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Благодарим Вас, все получилось по пункту 3!
Отлично! Ждем вас с новыми вопросами!