НДС

Вопрос задал mi***@mail.ru

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. что нужно сделать в ситуации: в течение квартала мы отгружали товары и соответственно выписывали счета-фактуры . Заказчик- головная организация , а грузополучатель — ее филиалы (их несколько, разный КПП). Денежные средства на р/с поступили от филиалов, у них у всех разное наименование, одинаковое только последнее слово. В программе они заведены как обособленные подразделения, указан головной офис(контрагент). Сначала была реализация, потом спустя 15-30 дней оплата. Кроме них были другие контрагенты. При формировании счетов-фактур на аванс из раздела «БАНК и касса — регистрация счетов фактур на аванс) я вижу эти обособленные подразделения, от которых поступили денежные средства. Вопрос: что нужно сделать , чтобы программа не выписывала на них счета-фактуры на аванс? Корректировку долга (зачет аванса между обособленным подразделением и головной организацией) я провела последним числом месяца- 30.06.2021. Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Приложение  Realizatsiya-GO-i-OP.docx

    Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, вложение.
    Здесь разобрана ситуация зеркальная вашей т.е. оплата от ГО, а отгрузка на филиал.
    В вашем случае принцип тот же по отражению.
    Счета 62.02 в Поступлении на р/с быть не может т.к. аванса нет.
    Имеет смысл настроить 76.06.

  2. Спасибо попробую, вопрос , пожалуйста, не закрывайте.

  3. Здравствуйте!
    Вопрос оставляю в работе.

  4. Добрый день! Сделала как вы написали в рекомендациях. Хочу сейчас сформировать книгу покупок и продаж. Прочитала, что сначала лучше воспользоваться помощником по учету НДС. Дело в том, что мы перешли на БУх.8.3 с Бух.8.2 с мая этого года, декларацию по НДС за 1 кв. формировала в старой программе. Сейчас, когда нажала на «Помощника по НДС» у меня высвечивается, что надо перепровести документы с 20.02.2019г. Стоит ли это делать? Может лучше сразу сформировать книгу покупок и продаж? Скрин прилагаю

  5. Здравствуйте!
    Лучше не перепроводить документы за период с 20.02.2019г.
    Сформируйте книгу покупок и продаж без помощника.

  6. Добрый вечер! Еще один вопрос по НДС. При формировании книги продаж не могу понять почему КПП контрагента в карточке одно, а в счет фактуре — другое? Что нужно сделать , чтобы верное КПП встало в книгу продаж. Скрин прилагаю. Спасибо

  7. Еще один вопрос. Во втором квартале 2020г. мы выписали односторонний акт на всю сумму полученной оплаты за 2019г. Счет 62.02 -закрылся., а счет 76АВ -на сумму ндс перечисленного с предоплаты -нет. При переносе данных с одной базы в другою проверила документы оплаты и договор. В реализации выбрала этот договор, но документ об оплате не знаю где выбрать и поставить. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть ндс с аванса. Спасибо

  8. Здравствуйте!
    У вас грузополучатель ОП. При реализации товаров, работ, услуг ОП в стр. 6б счет-фактуры указывается КПП ОП (Письмо Минфина РФ от 26.02.2016 N 03—07-09/11029)/

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты