Нумерация счетов-фактур в обособленных подразделениях

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.95/10)

Добрый день!
В организации есть обособленные подразделения, но отчетность сдают по головной организации. Как должны правильно нумероваться счета-фактуры? Должна быть сквозная нумерация? На данный момент счет-фактура нумеруется по каждому подразделению — своя нумерация, не сквозная.

Метки вопроса: —
Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    По правилам оформления СФ нумерация должна быть сквозная по организации. Номер СФ ОП — указываются в хронологическом порядке, номер — с разделительной чертой «/», после которой проставляется номер подразделения.
    Однако каждый филиал может делать свою нумерацию: это разрешается и вычетам НДС не препятствует (Письмо Минфина РФ от 11.10.2013 N 03-07-09/42466).

    Материал по теме:
    Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С

  2. Т.е. у нас сейчас так филиал 1 — счет фактура 1
    филиал 2 — счет фактура 1
    филиал 3 счет фактура 1
    Это считается правильно?

  3. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    Нумерацию счетов-фактур обособленных подразделений можно осуществлять отдельно от нумерации счетов-фактур головного офиса. Как в вашем случае. Но можно добавить разделительный знак «/» после которого проставляется номер подразделения. Это позволяет сразу понять, каким подразделением создан документ. У головного офиса и каждого ОП может вестись своя нумерация с 1. Использование номера подразделения гарантирует, что номера документов в целом по предприятию будут уникальными. Так же упрощает поиск документов.

  5. Возможно, что -то меняли в ручном режиме. Номера 60 и 61 — очень похоже, что принадлежать к разным организациям судя про префиксу номера документа.

  6. Это как-то можно исправить или уже считай документы проведены и отправлены поставщикам и мы ничего сделать не можем?

  8. Изменить нумерацию в 1С можно тремя способами:

    -кассовые документы, счета-фактуры подразумевают автоматическую перенумерацию документов при выполнении экспресс-проверки (Отчеты – Экспресс-проверка);
    -перенумерация с помощью обработки Групповое изменение реквизитов (Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов), способ предполагает написание кода;
    -ручная перенумерация (не рекомендуется).

    Для автоматической перенумерации перейдите в отчет Экспресс-проверка ведения учета в разделе Отчеты – Экспресс-проверка. Метод используется, только если документы не отражены в отчетности — как самой организацией, так и контрагентом (например, по выданным счетам-фактурам). Иначе при сопоставлении данных документов произойдет несоответствие.

    Посмотрите, пожалуйста, наш материал, там все подробно:
    Перенумерация документов в 1С 8.3 Бухгалтерия

  9. Нашла ошибку, удалили дин лидирующих нуль и все поехало и поставили номер с 58 — вот и дубли пошли. Если номер должен быть 000058, превратили в 00058. Как лучше поступить? Оставить как есть но дубли есть считай с 59 по 141 номер. Или можно как-то конечные поменять, добавив обратно один нуль

  10. Я правильно понимаю, что эти СФ, у которых номера дубли, вторые экземпляры находятся у контрагентов (ваших покупателей) и вы хотите их поменять? Напомню, что ошибка в номере вычетам НДС не препятствует (Письмо Минфина РФ от 11.10.2013 N 03-07-09/42466).

    1. Поменять уже не сможем понимаю. Но у нас сейчас номер 130 последний, а дубли будут до 141 номера, можно исправить , как-то пока не отправлены эти номера? и стоит ли вообще игра свеч?

  11. Правильно я понимаю, что с номера 142 дублей уже не будет? Если хотите исправлять, то все дубли будете исправлять или как-то выборочно, часть исправить, а часть оставить?

  12. Да, когда, будет номер 142 дублей больше не должно быть.
    Да, хотелось бы исправить те счета, номера с 131 по 141, которые еще не задействованы.
Добавить комментарий