Дата отражения Доплаты по налогу на доходы выплаченные иностранному юр.лицу на ЕНС При подаче уточненного расчета в 1С

Вопрос задал Яна Р.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день!
03 мая выяснилось, что нам нужно доплатить налог на прибыль с доходов, выплаченных иностранному юр. лицу в иностранной валюте, за март 2024. 08 мая сделали перерасчет и доплатили налог. 13 мая подали уточенный расчет по налогу на доходы, выплаченные иностранному юр. лицу в иностанной валюте, за период январь-март 2024 (мы платим налог на прибыль по факту ежемесячно).
В 1С доначисление провели 03 мая ручной операцией:
03.05.24 Дт 75.02 Кт68.34
1С регламентной операцией при закрытии месяца май 24 сделал перенос начисленного налога на сч. 68.90 датой оплаты 28.06.2024:
28.06.24 Дт 68.34 Кт 68.90
Вопрос: как правильно в 1С внести исправления, чтобы перенос доначисленного по уточненке налога на ЕНС проводкой Дт 68.34 Кт 68.90 отражался датой фактического доначисления налога 03.05.24, а не 28.06.24?
Заранее спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Операцию доначисления налога Дт 75.02 Кт 68.34 провели верно.
    Специальных документов в данном случае не предусмотрено, все отражаем через Операции, введенные вручную.
    Если по Кт 68.34 в аналитике — Налог (взносы): начислено / уплачено, то программа перенесет налог автоматически в конце месяца.

    Алгоритмом программы заложен перенос налога на дату уплаты, в данном случае 28.06.24г.
    Изменить срок уплаты в данном случае можно только Ручной корректировкой регламентной операции — Начисление налогов на ЕНС. Исправить дату на 03.05.2024г.

    Если по Кт 68.34 в аналитике — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно) программа налог самостоятельно на операции ЕНС автоматически не перенесет.
    Тогда можно сделать так же ручную операцию — Операции — Корректировки ЕНС — Начисление налога — Дт 68.34 Кт 68.90 от 03.05.2024г — Вид платежа — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).

  2. Добрый день, большое спасибо! Ручная корректировка в регламентной операции сработала.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.